目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队（以下简称“地质五队”）建队于1974年11月，驻地青海省格尔木市(盐桥北路46号)，在拉萨市设有基地(金珠西路94、96号)，是西藏地勘局下属唯一驻地在区外的正县级事业单位。法定代表人为达瓦穷达；开办资金为9,136.14万元；举办单位为西藏自治区地质矿产勘查开发局，经费来源为逐步向企业管理过渡；统一社会信用代码为12540000MB0X26657J。为国家建设提供地矿勘查服务。主要从事地质矿产勘查、水文地质与环境地质勘查、盐湖矿产勘查、地质服务、地质灾害评估与治理、工程勘察设计、生态环境修复、测绘地理信息等方面工作。

二、机构设置

地质五队设有13个职能科室，分别为：办公室、党委办公室、纪检办公室、总工程师办公室、计划与财务科、劳动人事科、国有资产管理科、经营管理科、工会、物业管理中心、安保科、拉萨基地综合管理办公室、驻拉萨办事处；设有4个技术分院，分别为：地质矿产勘查院、水工环地质调查院、测绘院、盐湖研究中心。职能科室与上年相同。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计34,634.41万元，支出总计27,575.40万元，与2024年度相比，2025年收入比2024年增加6,058.91万元，增加幅度21.20%；2025年支出比2024年增加4,976.34元，增长幅度 22.02%。由于2025年经营项目数量增加，经费收入增加，经营支出相应增加。

（一）收入总计主要构成

本年总收入34,445.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为8,011.26万元，经营收入为25,199.28万元，其他收入为1,234.61万元。使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余189.27万元，主要是非财政拨款项目经费结转，较2024年度105.81万元增加83.46万元，增加78.87%，主要原因是非财政拨款项目有部分工作需在2025年度完成，故经费有结转。

（二）支出总计主要构成

本年总支出27,575.40万元。其中：社会保障和就业支出为758.70万元，卫生健康支出为316.91万元，资源勘探工业信息等支出为25,969.55万元，住房保障支出为530.23万元。

2025年度结余分配7,059.02万元，主要去向为累积盈余；较2024年度决算数增加1,271.85万元，增加21.98%，主要原因是2025年度基础地质调查、水工环、灾害地质、工程测量等社会地勘工作项目增加，经营收入相应增加；2025年项目经费较往年增多，单位利息收入也较往年增加，其他收入也相应增加。

年末结转结余0.00万元，因单位改制需要，根据《中共西藏自治区委员会全面深化改革委员会关于<西藏自治区地勘系统改革实施方案>的批复》（藏委改[2025]3号），西藏事业单位（原西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队）改制国企款项（作价出资资金）转入新企业账户（西藏地质二队地矿有限公司），故无年末结转结余资金。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
   本年总收入34,445.14万元。其中：财政拨款收入为8,011.26万元，占总收入的23.26%；经营收入为25,199.28万元，占总收入的73.16%；其他收入为1,234.61万元，占总收入的3.58%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年总支出27,575.40万元。其中：基本支出为7,937.61万元，占总支出28.79%；项目支出为1,166.73万元，占总支出的4.23%；经营支出为18,471.05万元，占总支出的66.98%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入8,011.26万元，支出 8,011.26万元。2024年财政拨款收入6,853.95万元，财政拨款支出6,859.10万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1,157.31万元，增长16.89%，主要原因：2025年增加了人员薪级工资，社保经费也相应增加；2025年增加了在职职工体检费，年中追加了一次休假探亲费用、职业年金缴费、职工2024年7月-2025年12月增资部分；根据《西藏自治区财政厅关于下达西藏自治区地质矿产勘查开发局项目预算指标的通知》增加项目预算指标。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,011.26万元，占本年支出合计的29.05%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,152.16万元，增长16.80%，主要原因是2025年增加了人员薪级工资，社保经费相应增加；2025年增加了在职职工体检费，年中追加了一次休假探亲费用、职业年金缴费、职工2024年7月-2025年12月增资部分；根据《西藏自治区财政厅关于下达西藏自治区地质矿产勘查开发局项目预算指标的通知》增加项目预算指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,011.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出为752.21万元，占比9.39%；卫生健康支出为304.23万元，占比3.80%；资源勘探工业信息等支出为6,429.84万元，占比80.26%；住房保障支出为524.97万元，占比6.55%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,506.27万元，支出决算为8,011.26万元，完成年初预算的107%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为719.84万元，支出决算为652.03万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是2025年度单位有人员调动（2名人员调出），调出人员社保计算基数较大；二是年初预算计算基数大于实际缴纳计算基数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为81.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度单位无退休人员，但年中追加了2名离职人员职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为18.62万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度公益性岗位人员薪级工资增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为346.42万元，支出决算为304.23万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于预算数的主要原因：一是2025年度单位有人员调动（2名人员调出），调出人员社保计算基数较大；二是年初预算计算基数大于实际缴纳计算基数。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为5,881.49万元，支出决算为6,429.84万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因：2025年人员薪级工资增加，相应的工资性收入有所增加；增加了在职职工体检费，年中追加了一次休假探亲费用、职业年金缴费、职工2024年7月-2025年12月增资部分。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为539.88万元，支出决算为524.97万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是2025年度单位有人员调动（2名人员调出），调出人员社保计算基数较大；二是年初预算计算基数大于实际缴纳计算基数。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出7,719.50万元，其中：人员经费7,380.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费339.31万元，主要包括：商品和服务支出中的取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少了0.01万元，主要原因是公务接待人均费用减少。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.26万元，占99.96%；公务接待费支出决算0.20万元，占0.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，因根据《中共西藏自治区委员会全面深化改革委员会关于<西藏自治区地勘系统改革实施方案>的批复》（藏委改[2025]3号），西藏事业单位（原西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队）改制国企款项（作价出资资金）转入新企业账户（西藏地质二队地矿有限公司），故本单位年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出5.26万元，主要用于公务用车保险及使用过程中产生油料、维修等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无变化。

3.公务接待费支出0.20万元，其中：国内接待费支出0.20万元，公务接待共2批次10人,人均支出数为0.02万元；国（境）外接待费支出0.00万元。“三公”经费我单位严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金212.68万元，占一般公共预算项目支出总额的72.90%。

我单位组织对“地质调查评价（ 西藏革吉县江玛（H44E001020）1:5万地质矿产调查项目）”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出189.00万元。项目组按照实施方案和任务书要求，完成了项目主要实物工作量，部分工作量超额完成。完成的主要实物工作量包括：1∶50000水系沉积物测量：260 km2、1∶10000地质测量（草测）24.33 km2、1∶10000激电中梯剖面测量10.3km、1∶10000岩石地化剖面测量13.9km。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

西藏革吉县江玛（H44E001020）1:5万地质矿产调查项目绩效自评表：

西藏革吉县江玛（H44E001020）1:5万地质矿产调查项目绩效自评报告说明：当年开展了项目野外地质工作，完成了项目设计的全部工作量，年度资金执行率100％，得分8分，绩效目标指标得分100分。项目绩效目标完成情况：产出指标中1:1万地质测量（草测）24.33km2 完成率105.8%；1:1万激电中梯剖面测量10.3km，完成率103%；1:5万水系沉积物测量260 km2，完成率100%；1:1万岩石地化剖面测量13.9km，完成率139%；化学基本分析样138件，完成率276%；水系沉积物样1080件，完成率100%；岩石化探样450件，完成率100.2%。对调查区找矿前景进行了客观评价，提交了找矿靶区2处，较好的完成了项目任务。相关建议：一是建议加强项目预算，合理确定绩效目标三级指标，突出产出指标和效益指标，并加强绩效目标的过程管理；二是建议提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性；三是建议加大项目实施进度；四是建议总结分析，改进管理。填报项目支出绩效自评表，加强自评结果的分析整理，作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。本单位共有车辆0辆。因根据《中共西藏自治区委员会全面深化改革委员会关于<西藏自治区地勘系统改革实施方案>的批复》（藏委改[2025]3号），西藏事业单位（原西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队）改制国企款项（作价出资资金）转入新企业账户（西藏地质二队地矿有限公司），故本单位截止2025年12月31日，房屋及车辆数据为0。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

（四）改革相关的情况

2025年是地勘行业深化改革的关键年，我单位积极响应局工作会安排，全面推进改革破题、制度筑基工作。一是统筹安排部署。4月10日组织召开改革动员部署会，全面安排部署本年度改革工作，为全年改革工作奠定坚实基础。二是成立工作专班。抽调精干力量，明确职责分工，贯彻落实区地勘局全面深化改革工作专班部署的改革工作任务，并定期研讨解决改革难题，保障改革工作有序推进。三是优化制度体系。制定并印发《重点工作督查反馈制度》，强化工作落实监督；完成《科技人才管理办法》《财务管理办法》《财务报销开支管理办法》《内部控制管理办法》《岗位职责说明书》等制度的初步修订，进一步提升管理效能，以制度筑基保障改革有序进行。四是细化改革方案。完成《改革实施方案》制定，明确改革目标、任务、步骤及时间节点，确保改革工作有章可循、有的放矢；同时，结合实际业务需求和发展规划，制定《国有独资公司设立方案》，为后续公司的顺利组建和高效运营提供科学指导。五是开展资产资源“起底式”清查工作。有序组织开展全队资产资源清查工作，进一步摸清资产“家底”，为后续资产合理配置、有效管理提供数据支撑。委托西藏添算会计师事务所开展并完成资产清查专项审计工作，委托西藏明源房地产土地资产评估有限公司对清查后整体资产开展并完成评估工作，完成《自治区地勘局第五地质大队资产清查专项审计结果及资产处置方案》《自治区地勘局第五地质大队整体资产作价出资企业的报告》。六是推动合作公司资源合力重构。6月自治区常务会议审核通过麻米错公司项目立项申请，并取得自治区发改委《关于阿里地区改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿开采项目的批复》（藏发改产业〔2025〕363号），于7月14日取得纸质采矿权证。七是制定公司章程及必要议事规则。深入调研行业规范与需求，制定契合五队改革方向、规范公司治理的章程及董事会议事规则等制度，为改革工作筑牢制度屏障。八是推动国有独资公司工商登记。根据市场监督管理部门要求，完成名称核准登记手续，并取得“西藏地质二队地矿有限公司”名称保留通知书。同时根据市场监督管理部门要求，完成西藏地质二队地矿有限公司工商登记及开户建账等事宜。

2025年12月1日，我单位出资成立国有独资公司“西藏地质二队地矿有限公司”，并于2026年1月16日，西藏自治区第二地质大队（西藏地质二队地矿有限公司）正式揭牌，标志着改革取得阶段性成果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴

（项）；

卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）；

资源勘探工业信息等支出（类） 资源勘探开发 （款）其他资源勘探业支出（项）；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）