目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 3

第三部分  2025年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6-7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10-14

十一、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 16

第一部分  基本情况

一、 部门（单位）职责

西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队组建于1980年，是自治区地勘局的二级单位，经过四十多年的艰苦创业，已经发展成为一个具有一定经济实力和规模的综合性国有地勘单位。主要履行下列职责：为国家建设提供基础性、公益性地质勘查服务专业地质勘查服务。矿产地质调查、固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查水文地质、环境地质、地质灾害治理工程城市地质、农业地质、地形地质测绘 岩石、矿物、土壤及水质分析、化验、鉴定与测试等。

二、机构设置

纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2025年度单位决算编制范围的单位共1个，西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队内设机构17个，包括：藏中项目部、藏东项目部、工勘部、测绘院、生态项目部5个野外项目部和机关大队办、党办、纪检办、工会、计财科、劳资科、国资科、总工办、信息室、矿权办、技保科、物业服务中心12个服务科室。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计24587.61万元，支出总计24727.61万元，与2024年度相比，2025年收入较2024年增加6941.25万元，增长39.34%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加3901.95万元，经营收入增加3221.66万元，其他收入减少139.99万元，上级补助收入减少42.37万元，导致总收入增加6941.25万元。

与2024年度相比，2025年支出较2024年增加6971.12万元，增长39.26%，主要原因为财政拨款基本支出增加1796.50万元，项目支出减少262.59万元，经营支出增加2233.00万元，结余分配增加937.96万元，年末结转和结余资金增加2266.25万元。

2024-2025年收支对比表：

（一）收入总计主要构成

本年收入24587.61万元。

使用非财政拨款结余0.00万元

年初结转结余140.00万元，较2024年年初结转结余数110.13万增加29.87万元，年初结转结余资金主要为2024年单位跨年项目结转资金，财政拨款资金西藏特提斯演化及其能源资源效应研究项目140.00万元。2025年已全部完成支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出24727.61万元。

结余分配3098.61万元，主要单位计提设备购置费、专用基金等经费。较2024年度2160.65万元，增长937.96万元，增加43.42%。主要原因为本年单位承揽经营项目相比去年增加，经营结余转入结余分配金额增加。

2025 年财政拨款年末结转结余2406.25万元，为未完成工作的项目资金，将结转下年继续使用。较2024年度140.00万元增加2266.25万元，增长161.00%。主要原因为主要是单位2025年12月下达财政资金QT项目资金结转导致。

二、收入决算情况说明
    本年收入24587.61万元，其中：财政拨款收入11247.21万元，占45.75%；经营收入13156.67万元，占53.51%；其他收入183.73万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出19222.75万元，其中：基本支出8655.93万元，占45.03%；项目支出389.30万元，占2.03%；经营支出10177.51万元，占52.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入11247.21万元，与2024年度财政拨款收入7345.26万元相比，财政拨款收入增加3901.95万元，增长53.13%，主要原因：一是机构改制分流人员增加，特定目标类项目投入资金增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

2025年度财政拨款支出8840.96万元，与2024年度财政拨款支出7346.40万元相比，财政拨款支出增加1494.56万元，增长20.00%，主要原因为本年收入增长对应的支出同步增长。

2025年财政拨款年末结转结余2406.25万元。较2024年财政拨款年末结转结余增加2406.25万元，增加100.00%。主要原因为本年度12月下达跨年度财政项目资金，项目只开展前期工作未形成支出结转2026年使用。

财政拨款支出主要为基本支出，项目支出占比较小。基本支出中人员经费为主要部分，公用经费次之，达到先保障人员支出，后保障日常运转的要求。此外，从财政拨款结转结余情况看，年末结转结余 2406.25万元，主要为科学技术支出和资源勘探工业信息等支出相关项目结转，其中科学技术支出中自然科学基金项目结转6.25万元，科技重大项目中重点研发计划结转 2400.00万元，均为未完成工作的项目资金，将结转下年继续使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8840.96万元，占本年支出合计的46.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1494.56万元，增长20.35%。主要原因：机构改制分流人员增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加，特定目标类项目支出资金增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8840.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出807.65万元，占财政拨款支出的9.14%；卫生健康支出362.24万元，占财政拨款支出的4.10%；资源勘探工业信息等支出7063.19万元，占财政拨款支出的79.90%；住房保障支出602.13万元，占财政拨款支出的6.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8347.05万元，支出决算8840.96万元，完成年初预算的100.05%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为822.96万元，支出决算为752.70万元，完成年初预算的91.00%，原因1人退休1人辞职。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为0.00万元，支出决算为54.95万元，差异原因为年内预算追加。

3. 事业单位医疗

年初预算为396.05万元，支出决算为362.24万元，完成年初预算的91.00%，原因1人退休1人辞职。

4. 其他资源勘探业支出

年初预算为6510.81万元，支出决算为7063.19万元，完成年初预算的100.08%，主要原因为本年度追加工资福利支出368.04万元。

5. 住房保障支出

年初预算为617.22万元，支出决算为602.13万元，完成年初预算的97.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出8651.65元，其中：人员经费8229.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1163.42万元、津贴补贴3974.79万元、奖金373.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费752.7万元、职业年金缴费54.95万元、职工基本医疗保险缴费362.24万元、其他社会保障缴费28.23万元、住房公积金602.13万元、其他工资福利支出780.34万元；对个人和家庭的补助中生活补助50.73万元、医疗费补助72.6万元、其他对个人和家庭的补助13.6万元。其中：公用经费422.63万元，主要包括：商品和服务支出中的电费0.62万元、物业管理费15.00万元、差旅费14.52万元、工会经费102.87万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他商品和服务支出283.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，单位无政府性基金预算资金。

表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位不涉及国有资本经营预算业务

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的100%，与2024年度7.00万元相比，“三公”经费支出减少0.50万元，下降7.00%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.50万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2024年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。因地勘单位改革，资产划转至公司。本年决算数为0。

公务用车运行维护费支出6.50万元，主要用于车辆油料、维修等车辆运行费用。

公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.50万元，下降7.00%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2024年、2025年未发生公务接待费及国内接待费及国（境）外接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

单位主动适应地质工作、财政预算一体化新常态，在财政项目资金预算时设置项目绩效目标。截至 2025 年 12 月 31 日，单位已完成财政资金项目绩效目标，同时已完成通过招投标方式融入市场竞争项目合同规定的目标任务；开展“定日县6.8级地震地质灾害应急排查”和“丁青县木塔乡山体滑坡地质灾害隐患排查”工作，为灾后重建以及防治次生灾害发生提供了科学建议。开展矿山企业增储和重要成矿区带、油气成藏区钻探工作，通过实施西藏矿业、江南矿业“罗布莎生产勘探”等项目，为国家建设做出一定的贡献。

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金2595.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，不需进行自评。由于科研项目预算下达较晚，按序时进度考核预算执行进度，与地质项目工作性质不匹配。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映的地勘局党建经费7.18万元、地勘局法律顾问费3.50万元、地质调查评价167.00万元、应用技术研究与开发资金2412.00万元（该项目2025年未形成支出结转至下年使用）、地震灾害应急排查5.87万元、5个项目绩效自评结果。

重点项目即地质调查评价绩效自评表：

重点项目即地质调查评价自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。全年预算数为167.00万元，执行数为167.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：充分收集、总结已有地质、物探、化探、遥感等资料， 以锑为主攻矿种，以浅成火山低温热液— 火山岩型及裂隙充填复合型为主攻矿床类型，采用专项地质填图、地质剖面测量、地球物理、 地球化学勘查等工作手段，开展区内地质矿产调查，圈定矿化有利地段和物化探异常。在此基础上，利用岩石剖面测量及少量取样工程加以控制，提出可供进一步工作的普查区，为下一步地质矿产勘查工作提供地质依据。发现的主要问题及原因：1、目标指定要符合项目实际，确保指定的各项目标与实际符合，方能圆满完成绩效目标；2、完成项目绩效目标过程中，注重社会效益，让老百姓从项目实施过程中得到实惠。下一步改进措施：一是总结不足不断探索完善预算绩效目标管理具体事宜。项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分。二是加强资金管理，提高资金使用率。项目承担单位严格把控项目预算申报，切实承担起项目预算审核的第一道关口责任，项目实施过程中要加强监督管理，精准掌握项目进展情况，避免出现资金到位但项目却长期未执行、执行进度缓慢等情况，合理规划资金使用，提高资金使用效率。 三是强化管理，提高经办人员业务水平。强化项目预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。提高经办人员业务水平，积极派员参加项目预算绩效管理工作培训班，认真学习项目预算绩效管理工作相关知识，了解预算绩效管理工作业务流程，认清当前绩效管理形势，准确把握绩效管理工作要求，牢固树立绩效管理意识，切实提高绩效管理水平。四是完善沟通与反馈机制，加强数据收集与分析，确保项目工作质量。。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

所属单位不填写。

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2025年度无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况。

西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2025年度无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

根据中共西藏自治区委员会全面深化改革委员会关于《西藏自治区地勘系统改革实施方案》的批复（藏委改〔2025〕3号）文件精神，原事业单位第六地质大队需将拥有的全部资产（含固定资产、无形资产、货币资产等）划转成立西藏地质三队地矿有限公司。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类

2150199-其他资源勘探业支出

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

2101102-事业单位医疗

2210201-住房公积金

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分科目》。）