目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度单位决算公开表 2

第三部分2025年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、 单位职责

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室是公益一类事业单位，主要履行下列职责：

1.为国家建设提供优质测试试验数据。

2.开展了地矿资源检测、地质资料收集分析、岩石矿物、土壤水质分析、化验、鉴定等工作。

二、机构设置

纳入自治区地勘局中心实验室2025年度单位决算编制范围的单位共1个，西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室内设机构六个，包括：办公室（6人）、财务科（5人）、政工人事办（3人）、总工办（1人），两个“中心”既实验测试中心（36人）和后勤服务中心（5人）。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计2,552.15万元，与2024年度2,702.04万元相比,总收入减少149.89万元，下降5.55%。主要原因：一是本年度财政厅对我单位的人员经费拨款力度较去年有所上升；二是我单位本年度经营收入较去年大幅度下降。支出总计2,203.25万元，与2024年度2,513.61万元相比，支出总计各减少310.36万元，下降12.35%。主要原因：一是项目支出大幅度减少；二是经营支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,552.15万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2024年度决算数一样。

年初结转结余2,244.71万元，主要是财政项目结转资金16.62万元和非财政项目结转资金2,228.09万元，较2024年度决算数388.25万元增加1,856.46万元，增长478.16%，主要原因是我单位编制决算时，根据2024年度部门决算送审国库处要求及零基预算政策要求，将单位以往年度非财政拨款结余2,011.85万元纳入部门决算，调整了年初结转结余数，导致增长率高。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,203.25万元。

结余分配2,345.36万元，主要是缴纳企业所得税26.58万元、转入非财政拨款结余2,318.78万元，较2024年度决算数328.41万元增加1,990.37万元，增长606.06%，主要原因是我单位编制决算时，根据2024年度部门决算送审国库处要求及零基预算政策要求，将单位以往年度非财政拨款结余2,011.85万元纳入部门决算,填入年初经营结余，导致转入非财政拨款结余增加。

年末结转结余248.26万元，主要是项目结转，财政项目结转25.32万元，非财政项目结转222.94万元，较2024年度决算数248.27万元减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是非财政项目结转减少。

二、收入决算情况说明
本年收入2,552.15万元，其中：财政拨款收入2,149.81万元，占84.24%；经营收入123.44万元，占4.84%；其他收入278.90万元，占10.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,203.25万元，其中：基本支出2,094.67万元，占95.07%；项目支出54.09万元，占2.46%；经营支出54.49万元，占2.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2,149.81万元，支出2,141.12万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加277.62万元，增长14.83%，主要原因：是本年度人员经费拨款力度较去年有所上升。支出增加294.49万元，增长15.95%，主要原因：是本年度人员经费支出较去年有所上升。

财政拨款年初结转结余16.62万元，财政拨款的应用技术与研究项目资金结转，较2024年度决算数增加10.16万元，增长61.13%，主要原因是财政拨款项目资金增加。

财政拨款年末结转结余25.32万元，财政拨款的应用技术与研究项目资金结转，较2024年度决算数减少6.71万元，下降20.95%，主要原因是财政拨款项目经费减少，有项目结题，导致财政拨款年末结转下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,141.12万元，占本年支出合计的97.18%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.49万元，增长15.95%，主要原因是本年度人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,141.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出21.31万元，占总支出的0.99%；社会保障和就业（类）支出183.91万元，占总支出的8.59%；卫生健康（类）支出83.39万元，占总支出的3.89%；资源勘探信息等（类）支出1,711.91万元，占总支出的79.95%；住房保障（类）支出140.59万元，占总支出的6.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,141.12万元，支出决算为2,141.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,094.67万元，其中：人员经费1,914.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助。公用经费180.31万元，主要包括：：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加15.93万元，增长200.63%，主要原因本年度我单位新增公务用车购置费19.10万元，用于购置一辆新车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.87万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的原因是我单位无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.87万元。其中：

公务用车购置支出19.10万元，全年购置公务用车1辆，主要用于单位业务开展，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出4.77万元，主要用于公务用车运行费给公车的燃油费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，完成预算的100.00%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加15.93万元，增长200.63%，主要原因本年度我单位新增公务用车购置费19.10万元，公务用车燃料费减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的原因是我单位无公务接待业务。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金22.35万元，占一般公共预算项目支出总额的48.12%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映54000024T000001248033-应用技术研究与开发资金，1个项目绩效自评结果。

形成了1个项目绩效自评表，其项目实际为科技厅3个小项目组成，筛选了1个项目“基于ICP-AES技术定量测定盐湖卤水中锂硼钾钠钙镁硫酸盐应用研究”形成了财政支出绩效评价报告。

以下为项目绩效自评表：

应用技术研究与开发资金项目绩效自评表：

应用技术研究与开发资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.57分。全年预算数为46.62万元，执行数为21.31万元，完成预算的45.71%。项目绩效目标完成情况：一是基于ICP-AES技术定量测定盐湖卤水中锂硼钾钠钙镁硫酸盐应用研究项目的起止年限为2025年3月至2027年2月，项目预算财政专项资金30万元，为2025年度新增项目；二是按照项目任务书和项目年度工作方案的要求，完成了项目的年度任务。发现的主要问题及原因：一是应用技术研究与开发资金项目实际包含3个小项目，项目资金使用不直观，预算准确性、合理性较差；二是预算绩效管理的科学性、规范性和有效性较低；三是基于ICP-AES技术定量测定盐湖卤水中锂硼钾钠钙镁硫酸盐应用研究项目的起止年限为2025年3月至2027年2月，结合项目实际项目实施进度较差，资金支付执行率较低。下一步改进措施：一是加强项目预算。结合项目实际，合理编制经费预算表，提高项目经费预算的准确性，提高资金使用的合理性、有效性；二是提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性。结合项目实际情况，合理确定三级指标内容，填报项目支出预算绩效目标申报表和自评表，做到定量、定性指标可考核性；加强过程管理，掌握资金执行情况，填报项目支出绩效目标执行监控表，分析指标执行偏差原因，说明目标完成可行性，提升项目绩效管理水平；三是加大项目实施进度，确保当年完成项目各项室内综合研究工作，按资金执行计划及时完成项目资金支付，提高资金支付执行率。

以上自评表和报告见附件2、附件3。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积9,066.66平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。