2026-09-11 来源: 财资处 刘宇
一、单位职责 2
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
我队始建于1966年，是在原地质矿产部铬矿会战指挥部基础上成立的，是西藏地勘队伍中建队时间最长的一支地质队，经过五十多年的拼搏和奋斗，我队已发展壮大成为拥有固定资产原值11779.11万元，以固体矿产勘查为主业，集地质钻探、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程施工、地质灾害治理工程设计、工程测量、工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘查、工程测量）等为一体的综合性地勘队伍。
我队的内部机构共计18个部门。其中：后勤部门由办公室、政工人事科、计财科、国资科、总工办、经管科、安保科、工会、物业中心、藏东南保障中心、战略资源研究室共计11个部门组成；二级实体由地勘院、工勘院、岩土院、生态修复院、测绘地理信息院、资源勘查院及文图制作中心共计7个部门组成。
以上后勤部门和二级实体均在我队计财科统一核算，统一管理，本报表涵盖我队全部的经济活动内容。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计27412.32万元，支出总计27412.32万元，与2024年度相比，收入总计各增加4147.41万元、增长17.83%主要原因财政拨款收入增加，业务项目工作量增加，我队领导高度重视合同执行及应收账款的回收工作。支出总计各增加4147.41万元，增长17.83%。主要原因：一是人员相关支出增长，兑现补发历年工资、增加体检费、一次性休假路费、取暖费等人员保障类支出；二是业务项目工作量加大，地质勘查、资源勘探等业务开展，项目运行经费支出相应增加
（一）收入总计主要构成
本年收入27330.83万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余81.49万元，主要是主要是应用技术研究与开发资金30.55万元，精神文明建设费10.94万元，中央引导地方经费40.00万元，较2024年度决算数增加45.85万元，增长128.65%，主要原因是中央引导地方经费40.00万元资金下达指标时间晚，并存在部分扩年度项目。
（二）支出总计主要构成
本年支出23020.53万元。
结余分配4158.92万元，主要是经营收入结余分配3706.20
，万元，其他收入452.72万元形成的结余分配，较2024年度决算数增加977.95万元，增长30.74%，主要原因是减少经营支出。
年末结转结余232.87万元，主要是应用技术研究与开发资金2,20.88万元，中央引导地方资金11.99万元，较2024年度决算数增加151.38万元，增长185.77%，主要原因是自治区科技厅项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入27330.83万元，其中：财政拨款收入10197.94万元，占37.31%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入16565.47万元，占60.61%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入567.43万元，占2.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出23020.53万元，其中：基本支出9557.72万元，占41.52%；项目支出603.55万元，占2.62%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出12859.27万元，占55.86%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入10197.94万元，支出9995.61万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加2699.38万元，增长36%，主要原因：一是增加一次性休假路费，二是增加取暖费，三是增加体检费，四是补发2024年-2025年工资。支出增加2515.61万元，增长33.63%，主要原因：一是增加一次性休假路费，二是增加取暖费，三是增加体检费，四是补发2024年-2025年工资。
财政拨款年初结转结余30.55万元，主要是应用技术研究与开发资金30.55万元，较2024年度决算数增加18.56万元，增长154.8%，主要原因是部分财政拨款项目属于扩年度项目
财政拨款年末结转结余232.87万元，主要是其中应用技术研究与开发资金，喜马拉雅东构造结地区冰碛土泥石流形成机理与监测预警方法研究结转6.77万元，青藏高原生态屏障区矿山生态修复与重建关键技术研究与示范0.90万元,后碰撞环境斑岩铜矿中钛钨等关键金属赋存状态及富集机制13.20万元，西藏重要城镇周边地质灾害致灾机理与防治技术研究项目200.00万元；中央引导地方经费-喜马拉雅山地区地质灾害隐患早期识别与风险动态评估关键技术研究项目11.99万元，较2024年度决算数增加202.32万元，增长（下降）662.26%，主要原因是主要是12月份增加科技厅项目1个，经费全部结转至2026年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出9995.61万元，占本年支出合计的43.42%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2515.61万元，增长33.63%，主要原因是一是增加一次性休假路费，二是增加取暖费，三是增加体检费，四是补发2024年-2025年工资。
2025年度一般公共预算财政拨款支出9995.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出896.25万元，占8.97%；住房保障（类）支出651.78万元，占6.52%；科学技术支出69.68万元，占0.7%。卫生健康支出392.75万元，占3.93%；资源勘探工业信息等支出7985.16万元，占79.88%
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9393.32万元，支出决算为9995.61万元，完成年初预算的100%。其中：
1、社会保障和就业（类）
年初预算数为894.55万元，支出决算数为896.25万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因追加调动、辞职、退休、去世等人员职业年金及调整预算指标。
2、住房保障（类）
年初预算数为670.92万元，支出决算数为651.78万元，完成年初预算的97.15%；预算数大于决算数的主要原因是剩余指标调整预算。
3、科学技术支出
年初预算数为0万元，支出决算数为69.68万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是当年增加应用技术研究与开发资金-后碰撞环境斑岩铜矿中钛钨等关键金属赋存状态及富集机制22万元，喜马拉雅山地区地质灾害隐患早期识别与风险动态评估关键技术研究项目50万元，部分指标结转之2026年
4、卫生健康支出
年初预算数为430.50万元，支出决算数为392.75万元，完成年初预算的91.23%；预算数大于决算数的主要原因是剩余指标调整预算。
5、资源勘探工业信息等支出
年初预算数为7397.35万元，支出决算数为7985.16万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因当年追加职工体检、个人取暖、津贴补贴、增加一次性休假路费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出9536.11万元，其中：人员经费9072.96万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费463.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少2万元，增长下降16.67%，主要原因是根据厉行节约及部分成本有单位自有资金承担。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出10万元，主要用于公务车辆油料、维修、保险。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2万元，下降16.67%，主要原因是根据厉行节约及部分成本有单位自有资金承担。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金524.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“地质调查评价”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出203.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，当年开展了项目野外地质工作，全部完成了项目设计的野外实物工作量。年度资金执行率100%，得分10分，绩效目标指标得分10分，该项目成果报告已编制完成项目经济、社会、环境效益等以全部体现。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出203.9万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位将5个项目纳入了绩效自评工作，形成了绩效目标自自评表。从2024年局管项目筛选了地质调查评价项目形成了财政支出绩效评价报告。
地质调查评价项目绩效自评表：（可作为附件附后）
地质调查评价项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为10万元，执行数为203.9万元，完成预算的100%。
十一、其他重要事项情况说明
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积42520.65平方米，其中：办公用房10286.97平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）32233.68平方米。
本部门共有车辆0辆
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据机关事务管理局《关于同意自治区地勘局第二地质大队整体国有资产作价出资企业的函》的批复将净资产评估值526384655.43元作为国有资本金出资至西藏地质一队地矿有限公司。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
