目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区地勘局组建于2001年3月，其前身是西藏自治区地质矿产厅（地质局），迄今已有70多年的历史，为正厅级全额拨款事业单位，直属于西藏自治区人民政府，行业归口西藏自治区自然资源厅管理,主要职责是承担国家及自治区基础性、公益性地质调查和区内战略性矿产勘查，负责开展地质调查和矿产勘查新技术、新方法、新工艺的研究、引进与推广，承担地质资料、地涫数据的管理和综合开发利用，负责地质科技创新和成果转化、行业信息收集与政策分析研究，负责管理局属事业单位等。

二、机构设置

西藏自治区地勘局设有办公室、财务资产处、地质勘查处、地质环境处、地质科技经济处和人事处（机关党委、西藏地质工会）6个正处级内部机构，核定事业编制为58名，其中厅级领导职数5名，处级领导职数18名（含机关党委书记1名、副总工2名），地勘局机关2025年末在职人员实有数52名（包括援藏4人），2025年局机关共退休人员0名，调入人员0人，新分人员0人，调出1人（罗海花）。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计4,015.72万元，支出总计4,013.15万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少870.94万元、612.81万元，减少幅度21.92%、13.25%，收入支出减少主要原因为本年度无部门项目-中央引导地方科技发展资金项目收入支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,815.72万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算不变，主要原因无非财政拨款结余。

年初结转结余200.00万元，主要是人才资源开发专项经费，较2024年度决算数增加200万元，增长100%，主要原因是2024年人才资源开发专项经费下达较晚，未能及时支付造成结转。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,013.15万元。

结余分配2.57万元，主要是按规定转至累计盈余中，较2024年度决算数减少60.70万元，下降95.77%，主要原因是水费、电费不再作为收入，利息收入减少。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少200万元，下降100%，主要原因是2025年预算执行良好，无结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入3,815.72万元，其中：财政拨款收入3,750.67万元，占98.29%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入65.05万元，占1.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,013.15万元，其中：基本支出3,300.99万元，占82.25%；项目支出712.16万元，占17.75%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入3,750.67万元，支出3,950.67万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加减少1070.94万元，减少幅度21.92%，主要原因：2025年无部门项目-中央引导地方科技发展资金项目收入支出。支出减少612.81万元，减少幅度13.25%，主要原因：本年度无部门项目-中央引导地方科技发展资金项目收入支出。

财政拨款年初结转结余200.00万元，主要是人才资源开发专项经费，较2024年度决算数增加200万元，增长100%，主要原因是2024年人才资源开发专项经费下达较晚，未能及时支付造成结转。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少200万元，下降100%，主要原因是2025年预算执行良好，无结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,950.67万元，占本年支出合计的98.44%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少612.81元万元，减少13.25%，主要原因：本年度无部门项目-中央引导地方科技发展资金项目收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,950.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出207.99万元，占5.26%；卫生健康支出108.94万元，占2.76%；资源勘探工业信息等支出3490.82万元，占88.36%； 住房保障支出142.92万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3645.13万元，支出决算为3,950.67万元，完成年初预算的108.38%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为192.21万元，支出决算为181.02万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因：预算标准较实际上浮5%。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为18.62万元，支出决算为19万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度公益性岗位补贴标准提高。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.96万元，超过年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因：追加高龄老人补贴，由局统一发放。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为92.50万元，支出决算为87.12万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因：预算标准较实际上浮5%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为23.93万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于预算数的主要原因：预算标准较实际上浮5%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为2785.98万元，支出决算为2978.66万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于预算数的主要原因：因工资正常增长及人员变动增加了工资及社保，以及结转了人才专项资金预算。

7.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为387.72万元，支出决算为364.55万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因：2025年部分居住在成都的离退休党员移交给成办，造成部分离退休党建经费未支付。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.61万元。决算数大于预算数的主要原因：新增信息化ak项目预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为144.16万元，支出决算为142.92万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因：预算标准较实际上浮5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3,238.51万元，其中：人员经费2,820.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费418.17万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我局2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为32.17万元，支出决算为32.17万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少36.91万元，下降61.43%，主要原因是为《关于党政机关落实习惯过紧日子要求的通知》，局党组高度重视，预算执行过程中严格把控“三公经费”支出，压减相关经费。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.63万元，占98.32%；公务接待费支出决算0.54万元，占1.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数一致。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。

公务用车运行维护费支出31.63万元，主要用于车辆零星维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少33.42万元，完成预算的51.38%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少36.77万元，下降36.77%，主要原因是为《关于党政机关落实习惯过紧日子要求的通知》，局党组高度重视，预算执行过程中严格把控“三公经费”支出，压减相关经费。

3.公务接待费支出0.54万元，其中：

国内接待费支出0.54万元，国内公务接待8批次，接待52人次；主要用于日常公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.96万元，完成预算的21.6%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.14万元，增长（下降）20.59%，主要原因是为《关于党政机关落实习惯过紧日子要求的通知》，局党组高度重视，预算执行过程中严格把控“三公经费”支出，压减相关经费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金712.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2025年度无政府性基金预算项目。2025年度无国有资本经营预算项目。

共组织对“党建经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出712.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目均较好的完成了预期绩效目标，执行进度全区靠前。年内严格按照财政预算绩效管理要求，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映人才资源开发项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

人才资源开发项目绩效自评表：

人才资源开发项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目各项绩效目标全部圆满完成。1. 人才引育目标完成：成功引进4名高层次地勘专业人才，充实了我局专业技术骨干队伍，优化了人才年龄、专业、层级结构，补齐了地勘科研、技术实操人才短板。2. 资金落实目标完成：200万元专项财政资金全部到位并规范拨付，资金使用率100%，无资金结余、无违规使用情况，政策待遇精准兑现。3. 人才稳定目标完成：4名引进人才全部稳定到岗、正常履职，快速融入工作团队，有效解决了部分重点地勘项目技术人员不足的问题。4. 履职效能目标完成：依托引进人才的专业技术优势，全局地质勘查、资源调查、地质灾害治理、科研课题攻关等工作效率和质量显著提升，人才赋能发展的成效初步显现。5. 政策落地目标完成：全面落实自治区人才激励政策，提升了我局人才引育留用能力，营造了尊重人才、优待人才的良好工作氛围。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度地勘局机关机关运行经费418.17万元，比年初预算减少71.9万元，完成预算的85.33%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）194.04万元，下降31.69%。主要原因是：较去年压减公用经费，办公经费减少约7万元、车辆运行维护费减少约30万元、离退休公用经费等相关费用减少约60万元、物业管理费2025年度作为项目支出较上年减少运行经费约90万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度地勘局机关政府采购支出总额211.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出211.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积39518.45平方米。

本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是机关日常业务及野外工作使用。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。