目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 4

第三部分  2025年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 20

第四部分  名词解释 21

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

依据《西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发［2001］14号）文件，我单位为西藏地质矿产勘查开发局下属（正县级）全额拨款的事业单位，属二级预算单位。主要从事地热水井、高温地热、固体矿产、水工环地质勘查与开发、工程地质、环境监测、地质测绘、地质灾害勘察与评价，同时也进行地球化学、地球物理、水文钻探等专业勘查。担负着国家战略性、公益性、商业性地质调查找矿和科研任务，是一支技术力量雄厚、业绩成果显著的综合地质勘察单位。

二、机构设置

纳入部门2025年度单位决算编制范围的单位共1个，为西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队。

部门内设15个职能科室，即办公室、计财科、人事科、政工办、资产科、总工办、保卫科、工会、水环院、地热院、测绘院、物探院、生态院、地勘院和工勘院。

人员情况。包括当年变动及原因。

截至2025年12月31日，地热队编制数为280人，在编实有职工数220人(其中：汉族61人、藏族155人、其他民族4人)，其中女职工55人，男职工165人。从事多种经营195人。具有高级职称41人、中级职称42人、初级87人。

当年变动原因：2025年初在职人员226人，退休1人，辞职4人，遴选调离1人。年末遗属人员15人。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计15,439.56万元，支出总计15,439.56万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1877.68万元，增长13.85%。主要原因：一是2025局属西勘集团和物资公司改制，部分人员调入本单位，基本支出增加；地质调查评价项目支出和办公用房维修项目经费的增加，导致财政拨款收入支出增加；二是我承揽的市场地质调查项目的增加及2025年科研项目经费有小幅增长。

（一）收入总计主要构成

本年收入14,881.63万元。其中：财政预算拨款收入8,445.27万元，占56.75%；经营收入5,828.40万元，占39.17%；其他收入607.95万元，占4.09%（其中：非同级财政拨款收入299.64万元为科研项目经费、利息预算收入141.60万元、租金预算收入166.02万元、其他预算收入0.69万元。）

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无增减。

年初结转结余调整前569.45万元，年初结转结余调整后557.93万元，主要由各类科研项目结转资金147.25万元（包含11.52万元为青藏高原南部典型地热系统矿、热、水、清洁化综合利用研究项目经费，已按藏生函字〔2025〕210号原路退回至科技厅），自治区专项资金下年使用结转资金422.19万元，下降59.14%，主要原因是2025年我单位各类科研项目及资金专项资金预算执行力较强，故年初结转结余数减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出13,506.57万元，其中：基本支出7770.85万元，占57.53%；项目支出1556.50万元，占11.52%；经营支出4179.22万元，占30.94%。

结余分配1,901.35万元，主要是由474.52万元作价出资企业，企业所得税94.45万元，待分配资金1,332.38万元，较2024年度决算数减少144.60万元构成，较2024年下降7.06%，主要原因是将部分资金作价出资企业。

年末结转结余31.63万元，主要是25年财政拨款结转资金31.63元，为应用技术研究与开发项目资金，因财政10月31日下达指标，项目实施期限为2年，故剩余指标结转至下一年使用，较2024年度决算数减少537.82万元，下降94.45%，主要原因是2024年结转资金422.19万元为非同级财政结转资金，已在2025年消化完成；2025年新立科研项目和续作项目的结转资金272.15万元根据藏委改〔2025〕3号文件要求，从事业帐套剥离至企业账套，2024年我单位预算执行力较强，无财政拨款结转，故2025年整体年末结转结余下降。

二、收入决算情况说明
    本年收入14,881.63万元，其中：财政拨款收入8,445.27万元，占56.75%；经营收入5,828.40万元，占31.17%；其他收入607.95万元，占4.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,506.57万元，其中：基本支出7,770.85万元，占57.53%；项目支出1,556.50万元，占11.52%；经营支出4,179.22万元，占30.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入8,445.27万元，支出8,413.81万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1823.81万元，增长27.54%，主要原因：一是2025局属西勘集团和物资公司改制，部分人员调入本单位，基本支出增加；二是地质调查评价项目支出和办公用房维修项目经费的增加，导致财政拨款收入增加；支出增加1402.47万元，增长20%，主要原因：一是2025局属西勘集团和物资公司改制，部分人员调入本单位，基本支出增加；二是地质调查评价项目支出和办公用房维修项目经费的增加，导致财政拨款支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少389.88万元，下降100%，主要原因是2024年我单位预算执行力比较强，完成了上年结转的项目资金的预算，并执行完成了本年新增的局管项目的预算执行。

财政拨款年末结转结余31.63万元，较2024年度决算数增加31.63万元，增长100%，主要是为应用技术研究与开发项目资金，因财政10月31日下达指标，项目实施期限为2年，故剩余指标结转至下一年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,413.64万元，占本年支出合计的62.29%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1402.3万元，增长20%，主要原因是局属西勘集团和物资公司改制，部分人员调入本单位，基本支出增加；地质调查评价项目支出和办公用房维修项目经费的增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8413.64万元，主要构成部分为社会保障和就业（类）支出719.11万元、资源勘探工业信息等支出6795.44万元、科学技术支出21.37万元、卫生健康支出327.93万元、住房保障支出549.79万元为住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8413.64万元，具体决算情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出719.11万元，为机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员社会保障类支出，占8.55%；

2. 资源勘探工业信息等支出6795.44万元，主要用于资源勘探开发、其他资源勘探等业务，包含基本支出与项目支出，保障地质勘查业务开展，占80.77%；

3. 科学技术支出21.37万元，为我单位承揽科研项目发生的项目经费支出，用于科研业务实施，占0.25%；

4. 卫生健康支出327.93万元，为事业单位医疗保险缴费、生育保险缴费等人员社保缴费支出，占3.90%；

5. 住房保障支出549.79万元，为单位缴纳的住房公积金支出，保障职工住房待遇，占6.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,059.10万元，年内追加预算数386.17万元，支出决算为8,413.64万元，完成年初预算的99.63%。其中：人员经费7317.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1167.21万元、津贴补贴3452.57万元、奖金357.21万元、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费681.41万元、职业年金缴费37.7万元、职工基本医疗保险缴费327.93万元、其他社会保障缴费25.55万元、住房公积金549.79万元、医疗费、其他工资福利支出609.23万元；对个人和家庭的补助109.27万元、生活补助38.57万元、医疗费补助67.8万元、其他对个人和家庭的补助2.9万元。公用经费396.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费396.83万元、电费15万元、邮电费14.4万元、物业管理费20万元、差旅费17.36万元、培训费12.45万元、工会经费92.87万元、公务用车运行维护费7.56万元、其他交通费用16.79万元、其他商品和服务支出187.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度一致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算支出0.00万元，与2024年一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加1.41万元，增长22.93%，主要原因是要原因为公务用车使用年限久车辆的维修维护费有小幅增长。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.56万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。与2024年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.56万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出7.56万元，主要用于公车维护维修，“三公”经费支出预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加1.41万元，增长22.93%，主要原因为公务用车使用年限久车辆的维修维护费有小幅增长。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

本单位本年未产生公务用车购置、无因公出国（境）、无公务接待。我单位不存在上年结转三公经费。三公经费与上年对比增加了1.41万元，主要原因为公务用车使用年限久车辆的维修维护费有小幅增长。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，一级项目0个。二级项目4个。共涉及资金268.52万元，组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元。

共组织对“地震灾害应急排查”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出268.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，4个项目均基本完成既定绩效目标，项目资金执行到位，各项业务工作有序推进，较好发挥财政资金使用效益,下一步将进一步强化项目前期谋划，细化绩效指标设置，加强项目实施过程跟踪监管，切实提升财政资金绩效管理水平。

(二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映西藏康马县莎马达1：5万地质矿产调查绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）

西藏康马县莎马达地质矿产调查项目绩效自评表：

地质调查评价项目绩效自评报告：

项目主要完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为196.72万元，执行数为196.72

1.1项目概况

西藏康马县莎马达（H45E022023）1:5 万地质矿产调查项目，由西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队承担，任务书编号：藏地勘办〔2024〕45号，实施周期：2025年1月—2025年12月，年度预算196.72万元。项目位于藏南喜马拉雅造山带中段，康马穹隆南部，面积约370km²，属空白区战略性矿产调查，主攻锑、金矿，目标是支撑新一轮找矿突破、提供后续勘查依据。

1.2主要内容及实施情况

项目严格按任务书、实施方案及行业规范开展工作，2025年3月进场、9月完成主要实物工作量、11月提交成果、12月完成汇交。主要完成：

1:5万水系沉积物测量378.65km²，采样1524件；

1:1 万地质草测21km²、路线115.6km、地质点670个；

1:2.5 万土壤测量 18.72km²、采样836件；

1:2000地质剖面6.33km、岩石剖面4.216km；

激电中梯剖面9.72km；

新发现色普、日那布、爬章3处矿化线索，圈定3处找矿靶区，编制成果报告、附图、附表、附件，通过野外验收及成果报告评审，质量合格。

1.3资金投入和使用情况

年度预算211万元，全年预算数196.72万，截至2025年12月，实际支出196.72 万元，预算执行率100%。资金严格按批复用途使用，主要用于野外工作、样品测试、资料整理、报告编制、人员劳务及交通等，无截留、挤占、挪用情况，符合财政及项目管理规定。

1.4项目绩效目标

1.4.1总体目标

在全面收集以往地质、矿产、物化探等成果资料的基础上，以锑金矿为主攻矿床类型，兼顾稀有金属矿；通过开展1:5万水系沉积物测量工作，进一步缩小找矿靶区，在此基础上，利用大比例尺地质草测、地质剖面等手段，开展异常查证和矿产检查，初步评价该地区找矿潜力，明确找矿方向，为进一步工作提供地质依据。

1.4.2阶段性目标

2025年8月：完成全部野外实物工作量，并通过野外验收；

2025年10月：提交成果报告及全套资料，通过报告评审

2025年12月：完成资料汇交，项目验收合格。

2.绩效评价工作开展情况

2.1绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：客观、真实评价项目决策、过程、产出及效益，核实资金使用合规性、工作完成度、成果质量与目标匹配度，总结经验、查找不足，提出改进建议，提升地质勘查项目管理水平和资金使用效益。

评价对象：西藏康马县莎马达（H45E022023）1:5 万地质矿产调查项目；

评价范围：2025年度项目决策、资金管理、组织实施、实物工作量、成果质量、实施效益、满意度等全流程。

2.2绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：坚持真实客观、公平公正、科学规范、注重实效、突出重点、不夸大、不缩小原则。

评价指标：按附件1框架，设置决策、过程、产出、效益2个一级指标，细化二级、三级指标，贴合地质勘查项目特点。

评价方法：资料核查、现场复核、对比分析、合规性审查。

评价标准：以任务书、实施方案、行业规范、财务制度、项目验收意见为依据，结合项目实际完成情况判定。

2.3绩效评价工作过程

准备阶段：收集任务书、项目实施方案、财务凭证、质量检查记录、验收意见、成果报告等资料，制定评价方案。

实施阶段：核查资金到位与支出合规性；复核野外工作量、质量、安全情况；抽查报告、图件、测试数据质量；座谈项目组、管理部门、服务对象，核实满意度；综合分析决策、过程、产出、效益。

3.综合评价情况及评价结论（附绩效评价指标评分表）

3.1综合评价

本项目决策合规、过程规范、产出达标、效益显著、资金使用合规高效、满意度良好，较好完成年度绩效目标，预算执行率合理，成果质量合格，达到战略性调查预期。

决策情况：立项依据充分、程序规范、目标合理、指标明确。

过程情况：资金到位及时、使用合规、执行率合理；管理制度健全、执行有效、质量安全环保可控。

产出情况：实物工作量100%完成、成果质量合格、时效达标、成本可控。

效益情况：经济效益潜力大、社会效益明显、生态影响小、可持续性强、服务对象满意。

3.2评价结论

综合得分100分，评价等级为优。项目严格按批复实施、资金合规高效、工作量足额、质量合格、成果实用、效益达标、满意度良好，圆满完成2025年度各项绩效目标，达到项目预期。

4、绩效评价指标分析

4.1项目决策情况。

立项依据充分：符合西藏战略性矿产储备、新一轮找矿突破、部门职责及财政支持范围，无重复立项。

立项程序规范：严格执行申请、论证、审批程序，材料齐全、合规。

绩效目标合理：贴合项目定位、工作量及资金规模，符合行业水平。

绩效指标明确：细化工作量、质量、时效、成果、效益指标，可衡量、可考核。

4.2项目过程情况。

资金管理：预算编制科学、分配合理；资金100%到位，执行率 100%；使用合规，无违规违纪。

组织实施：管理制度健全、质量安全环保到位、三级检查严格、人员设备落实、过程规范可控。

4.3项目产出情况。

产出数量：100%完成设计实物工作量。

产出质量：成果通过验收，质量合格，符合行业规范。

产出时效：按时完成野外、测试、报告、汇交，无延误。

产出成本：实际支出低于预算，成本节约、效益良好。

4.4项目效益情况。

经济效益：发现3处矿化线索、3处靶区，锑、金找矿潜力大，为后续矿产勘查提供靶区，具备潜在经济价值。

社会效益：夯实区域基础地质资料、支撑自然资源管理、助力西藏资源战略。

生态效益：绿色勘查、低扰动、无重大生态影响，符合环保要求。

可持续影响：成果长期可用，支撑后续勘查。

满意度：主管部门、实施单位、服务对象均满意。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

5.1主要经验及做法

全过程按任务书、规范执行，三级质量检查闭环，保障质量合规。

合理安排野外、测试、室内时序，高效推进，按时保质完成。

选择1:5万水系沉积物测量作为主要工作手段，不进行任何施工，保护生态，践行绿色勘查。

成果实用导向：聚焦找矿靶区和矿化线索，成果贴合后续勘查需求，实用性强。

5.2存在的问题

受年度任务和资金限制，靶区基本未进行工程验证。项目实施过程中优化、成本节约，结余属正常。

6.其他需要说明的问题

本项目无重大风险、无违规违纪、无重大变更、无安全环保事故，资料齐全、真实有效，评价结论客观公正。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

根据项目支出绩效评分规则及得分规定，项目绩效评价得分为100分，为优秀及。

（四）财政评价结果（如有）

2025年无财政评价结果

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度西藏自治区地热地质大队无机关运行经费，与2024年一致。

（二）政府采购支出情况

2025年度西藏自治区地热地质大队政府采购支出总额434.81万元，其中：

1. 地热地质大队周转房维修13.82万元

2. 办公用房维修改造（院内供水管道维修改造）420.99万元

两个项目均为维修改造，属于政府采购工程支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积34154.44平方米。

本部门共有车辆37辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车37辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）