2025-10-16 来源: 计划财务审计处 李高琪
目 录
第一部分 基本情况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算公开表
第三部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、 单位职责
西藏自治区地质调查院于2001年正式成立，是根据藏政办发[2000]14号文自治区人民政府办公厅“关于印发自治区地质矿产勘查开发局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知”精神设立的，为西藏地勘局下属的处级建制事业单位，具有独立的法人资格，独立的财务和帐户，单位驻地为拉萨市北京中路21号，法定代表人为尼玛次仁。
主要职能：为国家建设提供地质调查服务、区域地质调查矿产、水文、工程、环境地质调查、地球物理、地球化学勘查、地质工程勘探、地质测绘、岩石矿物鉴定、分析化学测试、选冶试验等，拥有固体矿产勘查甲级、地球化学勘查甲级资质。
纳入西藏自治区地质调查院2024年度单位决算编制范围的单位共1个，为本单位。
西藏自治区地质调查院内设6个科室，包括办公室、政工人事科、财务科、总工办、拉萨野外工作站和工会。
第二部分 2024年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计2,445.80万元，支出总计2,445.80万元，与2023年度相比，收入增加83.43万元、增长3.53%；支出总计增加83.43万元，增长3.53%。主要原因：是我单位承担了日喀则3个县的旅游资源普查项目总经费204.68万元。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,151.63万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余1,294.18万元，主要是财政拨款项目经费结转10.88万元,非财政拨款项目结转1,283.30万元。较2023年度决算数增加28.30万元，增长2.24%，主要原因是2024年承担的非财政拨款项目经费未使用完继续结转。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,012.01万元。
结余分配97.16万元，主要一是缴纳企业所得税2.44万元，二是转入非财政拨款结余94.72万元，较2023年度决算数减少2.24万元，下降2.25%，主要原因是2024年承担的市场项目经营结余减少。
年末结转结余1,336.63万元，主要是财政拨款结转0.58万元，非财政拨款项目结转1336.05万元，较2023年度决算数增加34.68万元，增长2.66%，主要原因是我单位承担的“西藏特提斯演化及其能源资源效应研究”项目经费当年已收到，但当年未支出，导致年末结转结余增加
二、收入决算情况说明
本年收入1,151.63万元，其中：财政拨款收入758.13万元，占65.83%；经营收入262.98万元，占22.84%；其他收入130.51万元，占11.33%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,012.01万元，其中：基本支出708.07万元，占69.97%；项目支出123.01万元，占12.16%；经营支出180.93万元，占17.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入758.13万元，支出768.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加9.57万元，增长1.28%，主要原因是财政拨款人员经费的增加。支出增加37.33万元，增长5.11%，主要原因：一是以前年度结转的财政拨款已全部支出。
财政拨款年初结转结余10.88万元，主要是2023年法律顾问费结转1.00万元，科技厅项目结转9.88万元，较2023年度决算数增加9.68万元，增长下降806.67%，主要原因是2023年承担的科技厅项目为3年周期，2023年未使用完，结转至2024年。
财政拨款年末结转结余0.58万元，主要是2024年用氧经费，较2023年度决算数减少18.07万元，下降96.89%，主要原因是承担的科技厅项目本年未有结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出768.43万元，占本年支出合计的75.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.33万元，增长5.11%，主要原因是以前年度结转的财政拨款已全部支出。
2024年度一般公共预算财政拨款支出768.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出96.91万元，占12.61%；卫生健康（类）支出26.73万元，占3.48%；资源勘探工业信息等（类）支出600.97万元，占78.21% ；住房保障（类）支出43.82万元，占5.70%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为755.44万元，支出决算为768.43万元，完成年初预算的101.72%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为60.76万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的94.40%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.22万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的288.71%。决算数大于预算数的主要原因：2024年退休人员增加1人。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公益岗位补贴（项）年初预算为4.64万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为29.23万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数支出。
5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为621.69万元，支出决算为600.97万元，完成年初预算的96.67%；决算数小于预算数的主要原因：项目经费未使用完,结转至下年使用。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.55万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的96.20%;决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出707.67万元，其中：人员经费640.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资93.52万元、津贴补贴257.59万元、奖金29.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.36、职业年金缴费35.28万元、职工基本医疗保险缴费26.73万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金43.82万元、其他工资福利支出77.00万元；对个人和家庭的补助中生活补助13.74万元、医疗费补助2.88万元、其他对个人和家庭的补助1.09万元。公用经费67.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.20万元、印刷费0.16万元、水费0.27万元、电费1.14万元、邮电费1.73万元、差旅费7.16万元、维修（护）费5.76万元、租赁费0.54万元、培训费1.19万元、专用材料费3.05万元、专用燃料费0.15万元、委托业务费0.38万元、工会经费7.59万元、公务用车运行维护费3.78万元、其他交通费用1.78万元、其他商品和服务支出31.50万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区地质调查院2024年度无政府性基金预算财政拨款支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区地质调查院2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.25万元，下降24.85%，主要原因是2024年未有接待费，且公务用车运行维护费支出减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.78万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.78万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出3.78万元，主要用于公务车辆维修维护、保险及油材料费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.12万元，下降22.86%，主要原因是2023年车辆已经进行全面维修，导致今年维修费减少。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是2024年未发生公务接待费用。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金60.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位在单位决算中反映地质调查评价等1个项目绩效自评结果。
地质调查评价项目绩效自评表：
地质调查评价项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为46.50万元，执行数为46.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初设定的绩效目标，在项目通过评审时此工作量未通过，导致部分绩效目标未实现。发现的主要问题及原因：一是对项目进度、成本、质量等方面监控和评估不足；二是项目成员与财务之间沟通不够，导致信息传递不及时、不准确，影响项目决策和进度。下一步改进措施：一是完善项目管理制度，确保项目管理的规范化和标准化；二是提高团队成员的专业能力和协作意识，增强团队凝聚力和执行力。
十一、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
西藏自治区地质调查院（全额补助事业单位）2024年机关运行经费拨款0.00万元。
（二） 政府采购支出情况
西藏自治区地质调查院（全额补助事业单位）2024年政府采购总额为0.00万元。
截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。
本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车及项目野外用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
