2025-10-16 来源: 计划财务审计处 李高琪
第一部分 基本情况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算公开表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、单位职责
我队始建于1966年，是在原地质矿产部铬矿会战指挥部基础上成立的，是西藏地勘队伍中建队时间最长的一支地质队，经过五十多年的拼搏和奋斗，我队已发展壮大成为拥有固定资产原值15177.14万元，以固体矿产勘查为主业，集地质钻探、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程施工、地质灾害治理工程设计、工程测量、工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘查、工程测量）等为一体的综合性地勘队伍。
二、机构设置
我队的内部机构共计18个部门。其中：后勤部门由办公室、政工人事科、计财科、国资科、总工办、经管科、安保科、工会、物业中心、藏东南保障中心、战略资源研究室共计11个部门组成；二级实体由地勘院、工勘院、岩土院、生态修复院、测绘地理信息院、资源勘查院及文图制作中心共计7个部门组成。
2024年度主要变动：⑴政工办和人事科合并为政工人事科；⑵为积极响应国家、自治区社会经济发展需求，分析总结紧缺的战略资源找矿规律，充分挖掘地质资料，为地质勘查工作提供依据，成立战略资源研究室；⑶为进一步挖掘潜在的资源能源，充分发挥我队的资源能源勘查优势，为单位发展打下夯实基础，成立资源勘查院；
以上后勤部门和二级实体均在我队计财科统一核算，统一管理，本报表涵盖我队全部的经济活动内容。
第二部分 2024年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计23,264.91万元，支出总计23264.91万元，与2023年度相比，收入减少1900.74万元、下降7.55%主要原因是部分项目存在未收到工程款的情况，支出减少833.98万元，下降3.72%。主要原因是根据合同约定，未收到拨款的相应支出未结算。
（一）收入总计主要构成
本年收入23,229.28万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余35.64万元，主要为地质调查评价项目11.99万元，精神文明建设费23.12万元，西藏那曲市申扎县塔尔玛乡供水改造工程0.53万元构成，较2023年度决算数减少163.40万元，下降82.09%，主要原因是按照项目进度完成支出。
（二）支出总计主要构成
本年支出20,002.45万元。
结余分配3,180.97万元，主要是经营收入结余分配2712.92万元，其他收入468.05万元形成的结余分配，较2023年度决算数增加282.85万元，增长9.76%，主要原因是经营支出减少。
年末结转结余81.49万元，主要是应用技术研究与开发资金30.55万元，精神文明建设费10.94万元，中央引导地方经费40.00万元，较2023年度决算数增加45.85万元，增长128.65%，主要原因是西藏特提斯演化及其能源资源效应研究项目资金40万元，拨款时间较晚，导致未发生支出。
二、收入决算情况说明
本年收入23,229.28万元，其中：财政拨款收入7,498.56万元，占32.28%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入15,197.08万元，占65.42%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入533.63万元，占2.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出20,002.45万元，其中：基本支出7,201.45万元，占36%；项目支出316.84万元，占1.58%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出12,484.16万元，占62.42%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入7,498.56万元，支出7,480.00万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加270.36万元，增长3.74%，主要原是新分人员及调入人员增加，人员经费增加；支出增加167.88万元，增长2.30%，主要原是新分人员及调入人员增加，人员经费增加。
财政拨款年初结转结余11.99万元，主要为地质调查评价项目11.99万元未支付，较2023年度决算数减少83.91万元，下降87.50%，主要原因是我队重视项目费用结算工作，要求各项目负责人及时报销当期费用，提高各项目执行率，因此财政拨款年初结转结余减少。
财政拨款年末结转结余30.55万元，主要是应用技术研究与开发资金—青藏高原生态屏障区矿山生态修复与重建关键技术研究与示范4.6万元。应用技术研究与开发资金—喜马拉雅东构造结地区冰碛士泥石流形成机理与监测预警方法研究项目25.95万元，较2023年度决算数增加18.56万元，增长1.55%，主要原因是应用技术研究与开发资金-喜马拉雅东构造结地区冰碛士泥石流形成机理与监测预警方法研究项目在2024年11月下达指标且项目周期为2024年5月1日至2027年4月31日。导致项目执行率不高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,480.00万元，占本年支出合计的37.40%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.88万元，增长2.30%，主要原因是新分人员及调入人员增加，使人员经费增长。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,480.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出711.00万元，占9.51%；卫生健康支出334.48万元，占4.47%；资源勘探工业信息等支出5886.48万元，占78.7%；住房保障（类）支出521.59万元，占6.97%；科学技术支出26.45万元，占0.35%；。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7377.39万元，支出决算为7,480.00万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）
年初预算为695.13万元，支出决算为711.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加退休人员职业年金及调整预算指标。
2. 卫生健康支出
年初预算为334.48万元，支出决算为334.48万元，完成年初预算的100%。
3. 资源勘探工业信息等支出
年初预算为5826.19万元，支出决算为5886.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加2024年度用氧经费。
4. 住房保障（类）
年初预算为521.59万元，支出决算为521.59万元，完成年初预算的100%。
5. 科学技术支出
年初预算为0万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2024年底增加应用技术研究与开发资金—青藏高原生态屏障区矿山生态修复与重建关键技术研究与示范8万元。应用技术研究与开发资金—喜马拉雅东构造结地区冰碛士泥石流形成机理与监测预警方法研究项目49万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出7,175.87万元，其中：人员经费6,593.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费582.77万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面0（类）支出0.00万元，占0%；
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0%；0（类）支出0.00万元，占0%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.1万元，下降8.40%，主要原因是2024年机关事务管理局将6辆公务车减少为5辆车。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出12.00万元，主要用于公务车辆加油、维修、保险等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.1万元，下降8.4%，主要原因是将6辆公务车减少为5辆车。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金381.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“地质调查评价”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165.62万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。
从评价情况来看，当年开展了项目野外地质工作，全部完成了项目设计的野外主要实物工作量，年度资金执行率92.76%，得分9.28分，绩效目标指标得分97.83分。该项目成果报告已编制完成并完成评审工作，项目经济、社会、环境效益等得以全部体现。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出165.62万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位将9个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表。从2024年局管项目筛选了地质调查评价项目形成了财政支出绩效评价报告。
地质调查评价项目绩效自评表：
地质调查评价项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.83分。全年预算数为165.62万元，执行数为153.63万元，完成预算的92.76%。
项目绩效目标完成情况
2023年开展了项目野外地质工作，全部完成了项目设计的野外主要实物工作量，年度资金执行率92.76%，得分9.28分，绩效目标指标得分97.83分。该项目成果报告已编制完成并完成评审工作，项目经济、社会、环境效益等得以全部体现。
发现的主要问题及原因
一是项目预算编制不合理，与实际发生的支出存在较大出入；二是预算绩效管理不科学、不规范；三是项目实施进度缓慢，野外验收不及时。
下一步改进措施
一是加强项目预算。矿产资源勘查项目严格依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010）规定，结合项目实际，合理编制经费预算表，提高项目经费预算的准确性，提高矿产勘查专项资金使用的合理性、有效性。
二是提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性。结合项目实际情况，合理确定三级指标内容，填报项目支出预算绩效目标申报表和自评表，做到定量、定性指标可考核性；加强过程管理，掌握资金执行情况，填报项目支出绩效目标执行监控表，分析指标执行偏差原因，说明目标完成可行性，提升项目绩效管理水平。
三是加大项目实施进度，确保当年完成项目各项野外工作，并通过野外检查验收；按资金执行计划及时完成项目资金支付，提高资金支付执行率。
四是总结分析，改进管理。填报项目支出绩效自评表，加强自评结果的分析整理，作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。
十一、其他重要事项情况说明
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积42520.65平方米，其中：办公用房10286.97平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）32233.68平方米。
本部门共有车辆63辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车63辆，其他用车其中办公用车5辆，野外生产用车58辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
