2025-10-16 来源: 计划财务审计处 李高琪
目 录
第一部分 基本情况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算公开表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、单位职责
依据《西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发［2001］14号）文件，我单位为西藏地质矿产勘查开发局下属（正县级）全额拨款的事业单位，属二级预算单位。主要从事地热水井、高温地热、固体矿产、水工环地质勘查与开发、工程地质、环境监测、地质测绘、地质灾害勘察与评价，同时也进行地球化学、地球物理、水文钻探等专业勘查。担负着国家战略性、公益性、商业性地质调查找矿和科研任务，是一支技术力量雄厚、业绩成果显著的综合地质勘察单位。
二、机构设置
纳入部门2024年度单位决算编制范围的单位共1个，为西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队。
部门内设15个职能科室，即办公室、计财科、人事科、政工办、资产科、总工办、保卫科、工会、水环院、地热院、测绘院、物探院、生态院、地勘院和工勘院。
截止2024年12月31日，部门编制人数为280，在职人数226
人，其中：女职工57人，从事多种经营140人。
第二部分 2024年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计13,561.88万元，与2023年度相比，收入总计增加831.51万元，增长率6.53%。主要原因：一是收入增加原因为我单位承揽盛源集团的地质勘察项目增加；二是西藏天仁矿业有限公司2007-2012年期间地质技术服务合同款的回收。
2024年度支出总计13,561.88万元，与2023年度相比，支出总计增加831.51万元，增长6.53%。主要原因：一是承揽的地质项目的增加，相应的成本支出也增加；二是结转资金及本年财政新增项目的预算执行力的提高。
（一）收入总计主要构成
本年收入12,196.37万元。其中，财政预算拨款收入6,621.46万元，经营预算收入5,094.88万元，其他预算收入480.03万元（含：非同级财政拨款126.00万元、利息预算收入176.91万元、租金预算收入141.07万元、其他预算收入36.05）。
使用非财政拨款结余676.97万元为计提修购基金和职工激励676.97万元。
年初结转结余1365.51万元，其中:财政拨款结转389.88万元为周转房维修改造项目318.20万元、地热资源丛书项目71.68万元；非财政拨款结转975.64万元为各类科研项目的经费和自治区专项资金项目结转下一年使用的经费。
（二）支出总计主要构成
本年支出10,946.48万元。其中，基本支出6,457.12万元，项目支出1,129.13万元，经营支出3360.23万元。
使用非财政拨款结余676.97万元，为计提修购基金和职工激励676.97万元。较2023年度决算数减少268.73万元，下降28%，主要原因是我单位2024年经营结余在2025年完成缴纳财政,导致本年使用非财政拨款结余数减少。
年末结转结余569.45万元，为各类科研项目和自治区专项资金项目下一年使用的地质勘察经费结转资金569.45万元，较2023年度决算数减少826.70万元，下降59.21%，主要原因是2024年我单位预算执行力较强，无财政拨款结转，故年末结转结余数下降。
二、收入决算情况说明
本年收入12,196.37万元，其中：财政拨款收入6,621.46万元，占54.29%；经营收入5,094.88万元，占41.77%；其他收入480.03万元，占3.94%。
三、支出决算情况说明
本年支出10,946.48万元，其中：基本支出6,457.12万元，占58.99%；项目支出1,129.13万元，占10.32%；经营支出3,360.23万元，占30.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入6,621.46万元，支出7,011.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少418.86万元，下降5.95%，主要原因：局管地质项目和运转类项目的缩减导致财政预算拨款收入降幅。支出增加307.71万元，增长4.59%，主要原因：结转资金职工周转房维修项目的终验、局管项目地热资源丛书预算执行力度急速和提升，2024年新增局管地质项目经费执行达到了财政和局预算执行的要求。
财政拨款年初结转结余389.88万元，主要是局管项目地热资源丛书项目的原始资料整理和成果报告所需费用结转71.68万元，周转房维修改造项目因工程进度等原因结转318.20万元，较2023年度决算数增加306.07万元，增长365.20%，主要原因是：一是职工周转房维修改造项目因工程进度等原因未达到支付进度款；二是地热资源丛书项目实施年限为2年，故需要结转相应的费用以备下年使用。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少420.51万元，下降100%，主要是2024年我单位预算执行力比较强，完成了上年结转的项目资金的预算执行还完成了本年新增的局管项目的预算执行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,011.34万元，占本年支出合计的64.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.71万元，增长4.59%，主要原因是；2024年一般公共预算中含财政拨款结转资金389.88万元，故2024年一般公共预算财政拨款支出上幅。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,011.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出654.36万元，占9.33%；卫生健康支出286.73万元，占4.09%；一般公共服务（类）支出（资源勘探工业信息等支出资源勘探开发款其他资源勘探支出）5587.61万元，占79.69%；住房保障（类）支出482.63万元，占6.88%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,979.49万元，支出决算为7,011.34万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因：2024年我单位一般公共预算追加31.85万元，故决算数大于预算数。
主要用于以下几个方面：
1、社会保障和就业（类）支出654.36万元，为机关事业单位基本养老缴费支出595.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出58.90万元；
2、卫生健康支出286.73万元，为事业单位医疗保险缴费支出和生育保险缴费支出；
3、一般公共服务（类）支出（资源勘探工业信息等支出资源勘探开发款其他资源勘探支出）5587.61万元,其中基本支出4990.67万元,项目支出596.94万元；
4、住房保障（类）支出482.63万元为住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出6,414.40万元，其中：人员经费5,884.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费529.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度一致，
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度一致。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.13万元，增长22.51%，主要原因是：公务用车使用年限久车辆的维修维护费有小幅增长。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.15万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出6.15万元，主要用于车辆运行及维护费，与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.13万元，增长22.51%，主要原因是:公务用车使用年限久车辆的维修维护费有小幅增长。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金596.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“西藏革吉县帕谷地区1:5万地质矿产调查”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出583.22万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映西藏革吉县帕谷地区1:5万地质矿产调查等5个绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
西藏革吉县帕谷地区1:5万地质矿产调查项目绩效自评表：
西藏革吉县帕谷地区1:5万地质矿产调查项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为193.34万元，执行数为193.34万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：
1、项目决策情况
《西藏革吉县帕古地区1:5万地质矿产调查》项目地热地质大队于2024年11-12月在现场踏勘、综合研究与论述的基础上，编写了《西藏革吉县帕古地区1:5万地质矿产调查实施方案》，该方案于2024年1月8日通过西藏自治区地质矿产勘查开发局矿管处评审，并下达任务书，任务书编号藏地勘办发【2024】3号，确定项目经费193.34万元。
2、项目过程情况
项目根据年度任务书及设计审批意见的要求，分别组建填图组、化探组、物探组、质检组、综合组、后勤组等，按照年度工作安排分别开展野外工作。
（1）2024年5月8日-6月30日项目主要开展1:5 万水系沉积物测量，初步完成了化探成果的编写。
（2）2024年7月1日-8月15日，根据水系沉积物成果，在初步对调查区所有异常踏勘的基础上，选择调查区内姐尼拉索（HS6）、阿日革吉（HS9）、色日阿勒（HS1）、年它勒（HS3）、尼龙拉（HS5）等6处进行了异常查证工作，完成了地质填图、地质剖面、土壤剖面、岩石剖面以及物探工作。根据成果，划分了调查区成矿远景区、圈定找矿靶区，为研究调查区成矿规律和矿产预测提供了先决条件。
（3）野外补遗及资料整理阶段
2024年8月15日-25日，矿产地质填图组对工作存在问题进行补遗。对调查区内姐尼拉索（HS6）周边成矿基础地质条件进行了重新工作，调查内容包括周边地层、构造、岩浆等，对矿化带进行了重新制作地形地质图。
（4）2024年8月26-9月6日进行野外验收前的资料整理与综合研究工作，进行原始资料的分类、造册及登记，编制各类成果图件及验收简报。
（5）2024年9月7日-8日，地勘局组织相关专家组成验收组在革吉县对野外工作内容进行了验收。各种野外原始资料经专家组检查验收认为根据专家组意见适当修改完善后的野外资料满足编写报告要求，野外验收评定为良好；同意转入报告编写。
（6）2024年11月23日，编写的《西藏革吉县帕古地区1:5万地质矿产调查成果报告》通过了西藏地勘局地勘处组织的专家评审。顺利完成了项目。
3、项目产出情况
（1）提交了《西藏革吉县帕古地区1:5万地质矿产调查》成果报告及相关附图、附表、附件。
（2）提交下一步普查区1-2处。
顺利完成了项目任务书下达的目标和任务。
4、项目效益情况
通过水系沉积物测量、异常查证、矿产检查及地形地质图修订等工作，调查区内圈定了色日阿勒-迪吾村镍多金属矿Ⅰ级成矿远景区、姐尼拉索-桑纳扎勒金Ⅱ级成矿远景区、阿日吉革铜多金属Ⅱ级成矿远景区。在成矿远景圈定的基础上，划分了迪吾村镍多金属矿B类找矿靶区、尼龙拉-阿日吉革铜多金属矿B类找矿靶区、姐尼拉索金C类找矿靶区；其中迪吾村镍多金属矿找矿靶区内通过开展矿产检查工作，提交了1处镍多金属矿普查区，并圈定了普查区范围，提出了下一步工作建议。
发现的主要问题及原因：在对水系沉积物综合异常圈定了106个单元素异常、4个组合异常、10个综合异常，分为乙类异常5个和丙类异常5个，进行矿产查证时，发现设计1/1万地质填图、物探等工作量不足，在一定程度上可能影响到矿产检查成果。
下一步改进措施：
加强项目预算，合理确定绩效目标三级指标，突出产出指标和效益指标，并加强绩效目标的过程管理。
（三）部门评价结果
根据项目支出绩效评分规则及得分规定，项目绩效评价得分为100分，为优秀级。
（四）财政评价结果
2024年无财政评价结果。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度西藏地勘局地热地质大队无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度西藏地勘局地热地质大队无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积35000.78平方米，其中：办公用房10472.07平方米，业务用房6096.46平方米，其他（不含构筑物）18432.25平方米。
本部门共有车辆37辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车37辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
