目  录

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局2023年度部门决算编制范围的单位有10家,包括局机关、地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘集团、实验室、地调院、物资公司。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据藏政办发〔2001〕14号文件，自2001年元月，西藏地勘局正式属地化管理，是自治区人民政府直属事业单位。主要职责是贯彻执行国家的方针、政策,研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施;组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务,为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资料和服务;根据自治区人民政府安排和社会需求,进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作;负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理,负责全局国有资产的管理,负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理;深化改革,引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工,开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动,适时调整产业结构和队伍结构,按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营;加强“两个文明”和队伍建设,不断提高队伍素质和职工的物质文化生活水平;承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据藏政办发〔2001〕14号、藏机编发〔2015〕77号、藏机编发〔2019〕15号和藏企改革办发〔2021〕8号文件,西藏自治区地质矿产勘查开发局机关内设6个职能处室,即办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、政工人事处（机关党委、机关纪委）、退（离）休人员管理处（下设驻华阳退（离）休管理站、拉萨退（离）休管理站）、西藏地质工会。局下设9个事业单位,即地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘集团、实验室、地调院、物资公司。

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度

部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度西藏自治区地质矿产勘查开发局部门决算总收入为121,804.59万元,2022年决算总收入为145457.45万元，相比上年总收入减少23,652.86万元，减少幅度为16.26%，主要原因是财政拨款预算收入、经营收入较上年大幅减少；2023年总支出100,799.00万元,相比上年总支出数减少29,595.94万元，减少幅度为22.7%，主要原因是2022年度拉萨南北山绿化及配套工程项目成本过高,2023年经营项目和局管项目比去年少，总支出相对减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入121,804.60万元。

非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余4,554.11万元，主要是社会保障和就业支出（公益性岗位补贴）0.45万元，资源勘探工业信息支出（其他资源勘探业支出）1,183.39万元，自然资源海洋气象等支出（地质矿产资源与环境调查支出）3,370.27万元。较2022年度决算数5,186.00万元，减少631.89万元，下降12.18%，主要是以往年度项目结转资金于2023年执行。

（二）支出总计主要构成。

本年支出100,799.00万元。

结余分配22,105.78万元，主要是资源勘探工业信息等支出（行政运行支出104.46万元，其他资源勘探业支出22,001.32万元），较2022年度决算数15,588.88万元，增加6,516.9万元，增长41.80%，主要原因是2023年度基础地质调查、水工环、灾害地质、工程测量等社会地勘工作项目增加，经营收入相应增加，利润增加；2023年项目经费较往年增多，单位利息收入也较往年增加，因此其他收入也相应增加。

年末结转结余3,453.92万元，主要是科学技术支出（自然科学基金）7.58万元，资源勘探工业信息等支出（其他资源勘探业支出）288.83万元，自然资源海洋气象等支出（地质矿产资源与环境调查支出）3,157.52万元。较2022年度决算数4,659.63万元，减少1,205.71万元，下降25.88%，主要原因是2023年不再受疫情影响，局管项目及非同级财政拨款项目开展执行进度加快。

二、收入决算情况说明

2023年度西藏自治区地质矿产勘查开发局部门决算总收入为121,804.60万元,其中:财政拨款收入42,152.34万元,占总收入的34.61%;上级补助收入427.55万元，占0.35%；经营收入75,205.76万元,占总收入的61.74%;其他收入4,018.95万元,占总收入的3.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度西藏自治区地质矿产勘查开发局部门决算总支出为100,799.00万元,其中:基本支出40,244.77万元,占总支出比例39.93%;项目支出3,641.38万元,占总支出比例3.61%；经营支出56,912.85万元,占总支出比例56.46%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度西藏自治区地质矿产勘查开发局财政拨款总收入42,152.34万元，财政拨款总支出42,345.63万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2,807.99万元，增长7.14%，主要原因：一是年终根据财政厅关于下达2023年区直部门第二批公益性岗位补贴的通知，增加了公益性岗位补贴；二是根据区财政厅通知增加了职业年金及高海拔折算工龄的津贴补贴。三是局管项目拨款增加等。财政拨款总支出增加3,053.62万元，增长7.77%，主要原因是财政拨款收入增加，对应支出增加.

（二）财政拨款年初年末结转结余情况  

财政拨款年初结转结余690.75万元，主要是社会保障和就业支出（公益性岗位补贴）0.45万元，资源勘探工业信息等支出690.30万元。较2022年度决算数减少10.57万元，下降1.51%，主要原因是主要原因是2023年不再受疫情影响，局管项目执行进度较高。

财政拨款年末结转结余497.46万元，主要是科学技术支出（自然科学基金）7.582万元，资源勘探工业信息等支出（其他资源勘探业支出）489.88万元。较2022年度决算数减少256.21万元，下降33.99%，主要原因是2022年疫情影响，局管项目年末结转金额较多，2023年不再受疫情影响，局管项目得以正常开展，以及上缴了部分项目结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出42,345.63万元，占本年支出合计的42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,053.62万元，增长7.77%，主要原因是一是增加了公益性岗位补贴支出及职业年金及高海拔折算工龄的津贴补贴支出；二是财政拨款预算执行较好。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出42,345.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3999.40万元，占9.44%；卫生健康支出1,763.06万元，占4.16%；资源勘探工业信息等支出33,783.60万元，占79.78%；住房保障（类）支出2,798.15万元，占6.61%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,095.20万元，支出决算为42,345.63万元，增加原因主要为新增人员、工资上涨等因素导致全局工资、社保等预算追加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,794.50万元，支出决算为3,999.40万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,814.95万元，支出决算为1,763.06万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为33,689.53万元，支出决算为33,783.60万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2,796.22万元，支出决算为2,798.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出40,092.86万元，其中：

人员经费36,586.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3,506.42万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度西藏自治区地质矿产勘查开发局政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度西藏自治区地质矿产勘查开发局国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为204.13万元，支出决算为204.13万元，支出预决算一致，未超预算。与2022年度相比，“三公”经费支出增加42.65万元，增长26.41%，主要原因是2023年不再受疫情影响，公务接待费预算执行恢复正常，以及2023年新购置公务车辆。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算200.86万元，占98.4%；公务接待费支出决算3.26万元，占1.6%。其中：

公务用车购置及运行维护费支出200.86万元。

其中：2023年公务用车保有量47辆，新购置公务车辆1台，形成公务车购置费用49.85万元。

公务车运行维护费151.02万元，与2022年度相比，公务用车运行维护费支出减少9.57万元，减幅5.96%，主要原因是今年拉萨南北山绿化及配套工程项目工作减少，加之2023年加强公务车辆油料和维修管理，严格执行中央八项规定，大力降低公务活动成本，有效降低公务车辆运行成本。

公务接待费支出3.26万元，其中：国内公务接待批次22次，154人次，形成公务接待费用3.26万元，人均0.0212万元，未超标。与2022年度相比，公务接待费支出增加2.37万元，主要原因是2022年受疫情影响公务接待费预算执行较差，2023年预算执行正常。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目66个，共涉及资金2362.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

共组织对“昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村科波温泉可行勘查评价项目”“地质调查评价项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出939.27万元。从评价情况来看，所有项目均较好的完成了绩效目标任务，绩效偏离度低，绩效评价得分均在90以上。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出87092.57万元。从评价情况来看，在区政府、财政厅及资环处的关心和帮助下，我局2023年坚持“过紧日子”财政工作总要求，加强预算绩效管理，切实强化预算约束，年内预算调整2次；提高预算执行率，全年预算执行进度98.84%；严格按照财政预算执行支出，标准执行率100%；预算编制质量良好，与实际执行偏差小于5%；全年按月序时进度均达到财政序时进度要求；年度财政预算增长率小于5%；预算绩效管理被评定为全区优秀等次（区直单位第九名）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

西藏朱诺-诺仓特殊景观区找矿靶区优选的关键技术及转化示范项目绩效自评表：

西藏朱诺-诺仓特殊景观区找矿靶区优选的关键技术及转化示范项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38.54万元，执行数为38.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，依靠突出的科研优势，按照项目预期进展有序开展各项工作，投入足够的物力、人力、财力，完善的后勤保障服务，较好的完成了项目预期任务及绩效目标。发现的主要问题及原因：后续需要加强与主管单位的沟通，加快执行进度。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在6个以内的，将2个部门评价报告向社会公开（见附件）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度（单位）机关运行经费654.75万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算（1872.24万元，含局管项目1010.62万元）减少1217.49万元，降低31.59%。

主要原因是：其他商品服务支出中原先安排的局管项目资金180.00万元未批复，导致无法支出，加之物业管理费、印刷、邮寄等费用缩减。

（二）政府采购支出情况。

西藏自治区地质矿产勘查开发局2023年度政府采购支出总额0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积248,251.64平方米，其中：办公用房55,765.22平方米，业务用房32,120.89平方米，其他（不含构筑物）160,365.53平方米。

截至2022年12月31日,西藏自治区地质矿产勘查开发局共有车辆302辆,其中,副（部）级领导用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车300辆;单位价值100万元（含）以上专用设备27台。

年末在建工程506.5万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。