2024-09-04 来源: 计划财务审计处 李髙琪
一、单位职责 2
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9
十一、其他重要事项情况说明 15
第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队基本情况
一、单位职责
西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队组建于1980年，是西藏自治区地勘局的二级单位，经过四十多年的艰苦创业，已经发展成为一个具有一定经济实力和规模的综合性国有地勘单位。主要履行下列职责：为国家建设提供基础性、公益性地质勘查服务专业地质勘查服务。矿产地质调查、固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查水文地质、环境地质、地质灾害治理工程城市地质、农业地质、地形地质测绘 岩石、矿物、土壤及水质分析、化验、鉴定与测试等
西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队内设机构17个，包括：藏中项目部、藏东项目部、工勘部、测绘院、生态项目部5个野外项目部和机关大队办、党办、劳资科、国资科、计财科、矿权办、信息室、工会、对外联络办、纪委、团办、物业服务中心12个服务科室。
第二部分 2023年度西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见公开1-9表。
第三部分 2023年度西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度部门决算收入总计14,762.55万元，较上年决算总收入24,918.98万元减少10,156.43万元，下降40.76%，主要是2023年度单位无拉萨南北山绿化工程收入；支出总计12,785.76万元，较上年总支出22,742.63万元减少9,956.87万元，下降43.78%，主要是经营收入减少，对应的经营支出也相应减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计14,722.78万元。
年初结转和结余39.77万元（2022年年末结转数49.91万元,2023年年初结转和结余调整金额10.14万元，为上交日喀则抵边县域冰湖灾害调查评价项目结余资金10.14万元），主要是日喀则抵边县域冰湖灾害调查评价项目结转38.05万元、精神文明建设费结转1.72万元，较2022年决算数192.08万元减少152.31元，下降79.30%，主要是单位购置钻探设备，使用了大部分结转资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出12,785.76万元。
结余分配1,866.66万元，主要是按地勘系统5：3：2的方式进行分配，50%用于职工奖励，20%用于地勘系统设备更新，30%上交财政。较2022年度决算数2,126.44万元减少259.78万元，下降12.22%，主要原因是单位经营收入下降，利润随之下降。
年末结转结余110.13万元，主要是上级补助收入项目结转108.99万元，局管项目结转1.14万元。较2022年度决算数49.91万元增加60.22万元，增长120.66%，主要原因是上级补助收入项目结转增大。
二、收入决算情况说明
本年收入14,722.78万元，其中：财政拨款收入7,271.71万元，占49.39%；上级补助收入157.45万元，占1.07%；经营收入7,042.60万元，占47.83%；其他收入251.02万元，占1.71%。（注：以上各项收入数字取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出12,785.76万元，其中：基本支出6,924.36万元，占54.16%；项目支出439.36万元，占3.43%；经营支出5,422.04万元，占42.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入7,271.71万元，与2022年度6,547.60万元总收入相比增加724.11万元，增长11.06%，主要原因是局管项目经费增加，同时人员增加，增加了人员工资及部分公用经费。
2023年度财政拨款支出7,308.62万元，与2022年度6,503.40万元总支出相比增加805.22万元，增长12.38%，主要是财政拨款收入增加，对应支出增加。
财政拨款年初结转结余38.05万元，较2022年度决算数3.99万元增加34.06万元，增长853.63%，主要原因是2022年疫情原因，日喀则抵边县域冰湖灾害调查评价项目野外工作未全面完成，导致项目预算资金结转较多。
财政拨款年末结转结余1.14万元，主要是西藏自治区安多县尕尔西姜东锑矿地质调查和西藏改则东巴地区地质调查两局管项目结转资金，较2022年度决算数48.18万元减少47.04万元，下降97.63%，主要原因是加快了日喀则抵边县域冰湖灾害调查评价项目资金的使用，同时上交了该项目结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,308.62万元，占本年支出合计的57.16%。与2022年度6,503.40万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加805.22万元，增长12.38%，主要原因是局管项目经费增加，人员增加，同时公用经费增加所致。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,308.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出714.42万元，占9.78%；卫生健康（类）支出323.94万元，占4.43%；资源勘探工业信息等（类）支出5,770.05万元，占78.95%；住房保障（类）支出500.21万元，占6.84%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,832.29万元，支出决算为7,308.62万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算657.83万元，支出决算数为714.42万元，决算数大于预算数，主要是由于补缴了当年退休人员的职业年金。
2.卫生健康行政支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算数为316.42万元，支出决算数为323.94万元，支出大于预算数，主要是当年新增人员，年初预算中未包含新增人员医疗费用。
3.资源勘探工业信息等支出资源勘探开发其他资源勘探业支出年初预算数5,364.64万元，决算支出5,764.06万元，决算数大于年初预算数，主要是当年新增人员，增加了工资及部分公用经费。
4.工业和信息产业监管事业运行年初无预算数，决算支出为5.99万元，为年底调剂指标，增加该项费用。
5.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算数为493.40万元，支出决算数为500.21万元，支出大于预算数，主要是当年新增人员，年初预算中未包含新增人员住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出6,919.44万元，其中：人员经费6,391.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资942.87万元、津贴补贴2,984.53万元、奖金312.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费610.06万元、职业年金缴费104.36万元、职工基本医疗保险缴费323.94万元、其他社会保障缴费25.86万元、住房公积金500.21万元、其他工资福利支出496.61万元；对个人和家庭的补助91.20万元（其中生活补助55.91万元、医疗费补助35.29万元）；公用经费527.71万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费29.07万元、印刷费1.96万元、咨询费1.96万元、电费6.00万元、邮电费43.04万元、物业管理费26.25万元、差旅费23.00万元、维修（护）费21.17万元、培训费21.60万元、劳务费39.63万元、委托业务费1.96万元、工会经费80.82万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他商品和服务支出223.75万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2022年、2023年均不涉及政府性基金预算财政拨款支出情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2022年、2023年均不涉及国有资本经营预算财政拨款支出情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100.00%，与2022年度7.40万元相比，“三公”经费支出增加0.10万元，增长1.35%，主要原因是公用用车运行维护费增加所致。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.50万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出7.50万元，主要用于车辆油料、维修等车辆运行费用。
公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平。与2022年度相比，增加了0.10万元，增长1.35%，主要原因是2023年物价上涨，油费及维修费价格上涨所致。
3.公务接待费支出0万元。
西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2022年、2023年未发生公务接待费及国内接待费及国（境）外接待费。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金390.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，不需进行自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在部门决算中反映日喀则市抵边县域冰湖灾害调查评价、地勘局党建经费、地勘局法律顾问费、地勘局信息化运维经费、地勘局机构及设施运行维护费、地质调查评价6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
重点项目即地质调查评价绩效自评表：
重点项目即地质调查评价自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.47分。全年预算数为330.00万元，执行数为328.86万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：充分收集、总结已有地质、物探、化探、遥感等资料， 以锑为主攻矿种，以浅成火山低温热液— 火山岩型及裂隙充填复合型为主攻矿床类型，采用专项地质填图、地质剖面测量、地球物理、 地球化学勘查等工作手段，开展区内地质矿产调查，圈定矿化有利地段和物、化探异常。在此基础上，利用岩石剖面测量及少量取样工程加以控制，提出可供进一步工作的普查区，为下一步地质矿产勘查工作提供地质依据。发现的主要问题及原因：一是西藏安多县尕尔西姜东锑矿地质调查取样钻未完成，原因是工作区冻土层较厚，背包钻机械动力不足，因此未能成功取样。鉴于工作区土壤发育情况良好，故将该工作置换为1:1万土壤地球化学测量，更变前后工作量费用不变；二是个别指标值设置不够合理，如“效益指标经济效益指标典型矿床2处”其指标值应为≥1处，而本次指标值为＝2处，导致项目已达预期目的，但与指标设置之间存在不对应。下一步改进措施：一是总结不足不断探索完善预算绩效目标管理具体事宜。项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分。二是加强资金管理，提高资金使用率。项目承担单位严格把控项目预算申报，切实承担起项目预算审核的第一道关口责任，项目实施过程中要加强监督管理，精准掌握项目进展情况，避免出现已资金到位但项目却长期未执行、执行进度缓慢等情况，合理规划资金使用，提高资金使用效率。 三是强化管理，提高经办人员业务水平。强化项目预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。提高经办人员业务水平，积极派员参加项目预算绩效管理工作培训班，认真学习项目预算绩效管理工作相关知识，了解预算绩效管理工作业务流程，认清当前绩效管理形势，准确把握绩效管理工作要求，牢固树立绩效管理意识，切实提高绩效管理水平。四是完善沟通与反馈机制，加强数据收集与分析，确保项目工作质量。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
所属单位不填写.
（四）财政评价结果（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明
西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2023年度无机关运行情况，未形成支出。
西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2023年度无政府采购项目。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积36060.80平方米，其中：办公用房9,451.61平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）26,609.19平方米。
本部门共有车辆43辆，均属其他用车，其他用车主要用于野外生产作用及日常工作需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。
年末在建工程0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
