目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年度部门决算编制范围的单位只有本单位1家。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室是公益一类事业单位，主要履行下列职责：

1.为国家建设提供优质测试试验数据。

2.开展了地矿资源检测、地质资料收集分析、岩石矿物、土壤水质分析、化验、鉴定等工作。

（二）部门机构设置。

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室内设机构六个，包括：办公室（5人）、财务科（5人）、政工人事办（3人）、总工办（1人），两个“中心”既实验测试中心（37人）和后勤服务中心（6人）。

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，区地勘局中心实验室部门决算总收入为2410.32万元，相比上年总收入减少201.09万元，主要原因为本年度财政厅对我单位的拨款力度较去年有所下降，我单位本年度项目拨款减少。部门决算总支出为2064.48万元，比上年总支出减少360.89万元，主要原因为项目减少，相应支出也减少。

二、收入决算情况说明

2022年度区地勘局中心实验室决算总收入为2410.32万元，其中：财政拨款收入1912.02万元，占总收入的79.33%；经营收入93.41万元，占总收入的3.88%；其他收入404.89万元，占总收入的16.8%。较比2021年度决算总收入2611.41万元，减少了201.09万元，减少率7.7%。主要原因：主要原因为本年度财政厅对我单位的拨款力度较去年有所下降，我单位本年度项目拨款减少。

三、支出决算情况说明

2022年度区地勘局中心实验室部门决算总支出为2064.48万元，其中：基本支出1701.78万元，占总支出比例82.43%；项目支出293.81万元，占总支出比例14.23%;经营支出68.89万元，占中支出比例3.33%。较比2021年度决算总支出2425.37万元，减少了360.89万元，减少率14.88%。主要原因：项目减少，相应支出也减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度区地勘局中心实验室财政拨款总收入1912.02万元；财政拨款总支出1929.39万元。

财政拨款支出决算总体情况

2022年度区地勘局中心实验室财政拨款总支出1929.39万元，较比2021年度财政拨款总支出1910.73万元，增加了18.66万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1929.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出160.12万元，占总支出的8.30%；卫生健康支出77.97万元，占总支出的4.04%；资源勘探信息等支出1555.81万元，占总支出的80.64%；住房保障支出135.49万元，占总支出的7.02%。（详见下图表）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160.12万元；

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.97万元

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）1555.81万元；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.49万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2022年度区地勘局中心实验室“三公”经费决算数8.22万元，较比2022年预算数10.25万元，减少了2.03万元，完成预算的80.20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的原因是我单位无因公出国（境）业务。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的原因是我单位无公务接待业务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.25万元，支出决算为8.22万元，完成预算的80.20%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支，严控三公经费。

2.2022年区地勘局中心实验室因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，目前车辆保有量4辆，国内公务接待的0批次、0人数。

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年“三公”经费情况表

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计0万元，与年初预算数相比增加了0万元。其中，基本支出0万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年度政府采购总额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室共有车辆4辆，其中：其他用车（野外生产用车）4辆、单位价值100万元（含）以上专用设备5台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年度我室财政拨款收入1912.02万元，财政拨款支出1929.39万元（其中基本支出1701.78万元，项目支出 227.61万元)。截止2022年12月我室财政预算执行进度为94.86%，未支付资金是104.40万元，为项目资金。涉及项目分别为：1、地勘局党建经费 0.2万元；2、地勘局车辆保险 2.04万元；3、地勘局法律顾问费 1.00万元；4、地勘局机构及设施运行维护费 1.7万元；5、新型钛系纺丝纤维锂离子筛制备及其他热水提锂关键技术和示范 99.46万元。主要原因是由于天气、疫情和一些不可抗力因素项目无法正常有序开展，导致实验室新型钛系纺丝纤维锂离子筛制备及其他热水提锂关键技术和示范项目经费预算执行滞后。新建大门围墙基建项目和川藏铁路沿线温泉康养旅游示范选取研究项目资金合计170.55万元财政收回。

我单位认真落实“政府过紧日子”的财政工作总要求，加强预算绩效管理，增强预算约束力，降低单位运行成本，提高资金使用效益，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2022年度一般公共预算支出项目纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表，通过积极开展预算绩效评审，反馈整改、绩效评价结果纳入考核等绩效监控结果应用，对预算绩效管理的各环节流程进行了探索，构建了预算绩效管理机制，将单一的支出进度管理转变为预算执行、绩效目标双维度管理，提升了单位各部门在预算执行中的绩效意识，实现了以监控促效率，树立了绩效优先的管理理念，提升了实验室预算绩效管理水平和资金使用效益。

十、债务情况说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年度无政府债务。

十一、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。