目      录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队部门2022年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置

依据《西藏自治区地质矿产勘查开发局职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发[2001]14号）文件，我队为西藏自治区地质矿产勘查开发局下属事业单位，机构设置如下：

区调队内设下设10个职能科室（办公室、政工办、劳人科、资产科、财务科、工会、总工办、保卫科、物业办、网络信息办）。

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收支总决算总收支为7,801.30万元，资源勘探工业信息等支出5,486.28万元、社会保障和就业支出400.40万元、卫生健康支出193.12万元、住房保障支出325.24万元、自然资源海洋气象支出9.90万元;年终结转结余1,386.36万元。

二、收入决算情况说明

2022年度总收入7,024.19万元，其中：财政拨款收入4,282.87万元，占总收入的60.97%；经营收入2,727.88万元，占总收入的38.84%；其他收入13.45万元，占总收入的0.19%（利息收入）。

三、支出决算情况说明

2022年度总支出6,414.94万元，其中：基本支出4,062.43万元，占总支出的63.33%；项目支出214.56万元，占总支出的3.34%；经营支出2,137.94万元，占总支出的33.33%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款总收支为4,321.13万元，包含：社会保障和就业支出400.40万元，卫生健康支出193.12万元、资源勘探工业信息等支出3,348.33万元、住房保障支出325.24万元、本年财政拨款结转结余54.04万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款总支出为4,267.09万元，其中：基本支出4,062.43万元，项目支出204.66万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,267.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出400.40万元，占总支出9.38%；卫生健康支出193.12万元，占总支出4.53%；资源勘探工业信息等支出3,348.33万元，占总支出78.47%；住房保障支出325.24万元，占总支出7.62%（附财政拨款支出结构图）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）缴费支出：400.40万元.

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：193.12万元。

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）---其他资源勘探业支出（项）：3,348.33万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：325.24万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2022年“三公”经费情况表

1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

2022年度“三公”经费总支出15.45万元，其中：公务用车运行维护费15.45万元。2022年“三公”经费全年预算数15.65万元,与实际执行数相比减少0.2万元，主要是公务接待费年初预算0.2万元，实际支出数0万元。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。）

我单位2022年度无因公出国（境）、无公务接待，公务用车购置数1辆、公务用车保有量6辆。

    六、2022年度机关运行情况说明

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计0万元，与年初预算数相比0。其中，基本支出0万元，一般行政管理项目支出0万元。

七、政府采购情况说明

大队单位2022年度无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏地勘局区域地质调查大队共有车辆51辆，其中，主要领导干部用车2辆、其他用车49辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年度我队财政拨款收入4,321.13万元（含上年结转38.26万元），财政拨款支出4,267.09万元（其中基本支出4,062.43万元，项目支出204.66万元）。截止2022年12月我队财政预算执行进度为98.75%，未支付资金是54.04万元，主要原因是由于疫情原因影响项目进度等工作。年内严格按照财政预算绩效管理要求，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2022年度12个项目纳入了绩效自评工作，形成了绩效目标自评表。从2022年局管项目中筛选了1个项目（西藏自治区山南市加查县全域旅游发展规划项目绩效评价报告）形成了财政支出绩效评价报告。通过地勘局对我单位预算绩效管理机制，将单一的支出进度管理转变为预算执行、绩效目标双维度管理，提升了我队在预算执行中的绩效意识，实现了以监控促效率，树立了绩效优先的管理理念，提升了地勘系统预算绩效管理水平和资金使用效益。

十、扶贫资金情况说明

大队2022年度没有涉及扶贫资金的支出。

十一、债务情况说明

我队2022年度没有涉及政府债券资金的情况。

十二、重点、重大项目信息

大队2022年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。