目  录

    第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

   第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2022年度部门决算数据说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、2022年度机关运行情况说明

    七、政府采购情况说明

    八、国有资产占有使用情况

    九、预算绩效情况说明

    十、债务情况说明

    十一、重点、重大项目信息

    第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）概况

    一、部门决算单位构成

    2022年度，西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）纳入部门决算有1家单位。

    二、部门职责和机构设置

   （一）部门职责。

    贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

   （二）部门机构设置。

    区地勘局机关（本级）机构设置内设7个处（室），分别为：政工人事处（含机关党委、监察室）、办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、离退人员管理处和西藏地质工会。西藏地勘局机关为事业编制，参公管理单位。

  第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

 第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2022年度部门决算数据说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度区地勘局机关（本级）部门决算总收入为3649.92万元，其中：财政拨款收入3318.78万元,其他收入331.14万元，相比上年总收入减少491.55万元，主要原因为下半年受疫情影响，财政收回局机关人员经费及公用经费，故局机关收入相应减少，导致本年收入变动幅度较大; 2022年度区地勘局机关（本级）部门决算总支出为3367.45万元，相比上年总支出减少796.58万元，主要原因为下半年受疫情影响，财政收回局机关人员经费及公用经费，故局机关支出相应减少，导致本年支出变动幅度较大。

    二、收入决算情况说明

    2022年度区地勘局机关（本级）决算总收入为3649.92万元，其中:财政拨款收入3318.78万元，占总收入的90.93%；其他收入331.14万元，占总收入的9.07%。较比2021年度决算总收入4,141.48万元，减少491.55万元，减少率11.87%。主要原因为下半年受疫情影响，财政收回局机关人员经费及公用经费，故局机关收入相应减少。

    三、支出决算情况说明

    2022年度区地勘局机关（本级）部门决算总支出为3367.45万元，其中:基本支出3037.43万元，占总支出比例90.20%；项目支出330.01万元, 占总支出比例9.80%；较比2021年度决算总支出，减少796.58万元，减少率19.13%，主要原因为下半年受疫情影响，财政收回局机关人员经费及公用经费，故局机关支出相应减少。

    四、财政拨款收入支出决算情况说明

   （一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度区地勘局机关（本级）财政拨款总收入3318.78万元，年初财政拨款结转和结余0.03万元；财政拨款总支出3314.90万元，年末结转和结余3.92万元。

   （二）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度区地勘局机关（本级）财政拨款总支出3314.90万元，其中基本支出2984.88万元，项目支出330.01万元；较比2021年度财政拨款总支出减少738.68万元。

   （三）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度财政拨款支出3314.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出213.06万元，占总支出的6.00%；卫生健康支出104.19万元，占总支出的3.00%；资源勘探工业信息等支出2844.29万元，占总支出的86.00%；住房保障支出153.35万元，占总支出的5.00%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

    1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）177.59万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）16.39万元；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）19.08万元。

    2、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.32万元；卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.87万元。

     3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2844.29万元。

     4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.19万元；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）6.16万元。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2022年“三公”经费情况表

    2022年度区地勘局机关（本级）“三公”经费预算

1、2022年度区地勘局机关（本级）“三公”经费预算数69.59万元，其中公务接待费预算数0.39万元，公务用车运行维护费预算数69.2万元；2022年度区地勘局机关（本级）“三公”经费决算数69.59万元,其中公务接待费决算数0.39万元，公务用车运行维护费决算数69.2万元，均未超年初预算。

    2、对因公出国（境）团组数及人数均为0元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆，国内公务接待的批次3次、公务接待人次26人。

    六、2022年度机关运行情况说明

    （一）机关运行总体情况。

2022年西藏自治区地质矿产勘查开发局（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计444.32万元,与年初预算数1,626.75万元相比减少1,182.33万元。主要原因:局机关1,000.00万元调整到局属单位,用于开展局管项目。其中,基本支出444.32万元,一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是 ,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2022年度政府采购总额0万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

     八、国有资产占有使用情况  

     截至2022年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）共有车辆13辆，其中，副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

    九、预算绩效情况说明

2022年度区地勘局机关（本级）财政拨款收入3318.81万元（含年初财政拨款结转和结余0.03万元），财政拨款支出3318.81万元（其中基本支出2984.88万元，项目支出330.01 万元），年末财政拨款结转和结余3.92万元。截止2022年12月机关（本级）财政预算执行进度为99.88%，未支付资金3.92万元，其中运转类项目地勘局车辆保险剩余2.85万元结转至下年继续使用；区地勘局周转房维修改造项目剩余0.01万元待财政收回；公益性岗位补助剩余0.42万元已结转至下年使用完成；高龄老人健康补贴0.59万元结转下年继续使用；地勘局设备购置及维护剩余0.05万元，结转下年继续使用。根据区财政厅预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的10个项目支出全面开展了绩效自评，并形成了绩效目标自评表。从评价情况看，2022年，我局严格按照有关文件精神，加强项目绩效管理，确保补助资金安全使用，年度绩效目标总体完成情况较好。

    十、 债务情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2022年度无政府债务。 

十一、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2022年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入外利息收入和水电费等其他收入。

    三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。