目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、部门决算单位构成

单位纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

大队成立于1974年，属于财政补助事业单位，是一支连年奋战在藏北高原的地质勘查队伍。从事矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和公益性、基础性地质勘查工作，为全区的经济建设和社会发展提供了资源和保障。目前勘查的矿种主要有铜、铅、锌、金、银、铬铁矿、盐湖硼锂等矿种。

（二）部门机构设置。

2022年大队共设有多个部门，机关职能科室11个：大队办、党办、纪委办、工会、计财科、劳动人事科、经管科、总工办、安保科、国有资产管理科、物业管理中心。技术分院4个：水环院、测绘院、地勘院、盐湖研究中心。职能科室与上年相比无变化。 

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2022年度部门决算表

（详见附表1-9） 

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年大队收入决算数为24,530.59万元，支出决算数17,961.53万元。2022年收入决算数比2021年增加11,486.53万元，增长幅度88.06%；2022年支出决算数比2021年增加7,413.36万元，增长幅度70.28%。因2022年度本单位资源类市场项目开展工作，项目经费相比去年增加，项目收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

大队2022年度总收入为24,530.59元。其中:财政拨款收入为6,358.79万元，占总收入的25.92%；经营收入为17,823.22万元，占总收入的72.66%；其他收入为348.58万元，占总收入的1.42%。

三、支出决算情况说明

大队2022年度总支出为17,961.53万元，其中:财政拨款支出为6,401.98万元，占总支出的35.64%；上级补助预算支出为28.46万元，占总支出的0.16%；非同级预算拨款支出为154.80万元，占总支出的0.86%；经营支出为11,374.87万元，占总支出的63.33%；其他支出为14,205.02万元，占总支出的0.0079%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入决算数6,358.79万元，上年局管项目经费结转226.62万元。财政拨款支出决算数6,401.98万元，经费本年度财政拨款结转金额为183.43万元为局管项目经费结转经费。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款总支出6,401.98万元，较比2021年度财政拨款总支出5,777.91万元，增加624.07万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6,401.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出为564.49万元，占总支出8.82%;卫生健康支出为266.05万元，占总支出4.16%;资源勘探工业信息等支出为5,114.53万元，占总支出79.89%;住房保障支出为456.91万元, 占总支出7.14%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）543.46万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）266.05万元； 

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）5,114.53万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）456.91万元； 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2022年“三公”经费情况表如下：    

1.2022年度大队“三公”经费决算数5.73万元，较比2022年度预算数5.73万元，减少0.00万元，其中：决算数公务接待费0.50万元，较比2022年度预算数0.50万元减少了0.00万元；公务用车决算数5.23万元，较比2022年度预算数5.23万元减少了0.00万元；决算数和预算数均无因公出国（境）费。“三公”经费大队严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支。

2.2022年公务用车购置量为0辆，期末公务用车保有量为4辆；公务接待共2批次16人,人均支出数为312.50元。

六、2022年度单位运行情况说明

无。

七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2022年度政府采购总额为0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队共有车辆51辆（由于水文公司并账增加7辆），其中，公务用车4辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他用车（野外生产用车）45辆；单位价值100万元（含）以上专用设备2台（套）。

九、预算绩效情况说明

1、2022年本单位财政拨款收入6,358.79万元，财政拨款支出6,401.98万元（其中:基本支出为5,904.73万元，项目支出为497.25万元.）。

截止2022年12月本单位预算执行进度97.21%，未支付资金183.44万元，涉及西藏自治区噶尔-普兰一线地热资源调查评价项目，未支付原因为：2022年因疫情原因项目无法正常开展，故造成经费结转。经申请上级部门，同意项目下一年度继续开展。2023年该项目已正常开展工作，大队保证将如期全额完成支付。

2022年度，大队已落实各类地勘项目共39项，项目总经费（含续作项目）共计16,083.46万元。其中地调局所属基础性-公益性地质调查项目1项，经费219.76万元；自然资源部地质灾害防治体系建设项目2项，经费447.24万元；拉萨市南北山绿化工程项目2项（103工程和地表水），经费6,543.03万元；自治区政府采购项目3项，经费315.53万元；自治区科技厅重点科技计划项目1项（续作），经费34.00万元；地勘局局管项目2项（含续作项目1项），经费330.00万元；市场项目23项，经费8,040.10万元；五队自筹资金开展民生项目5项，经费153.80万元。

大队围绕2022年度绩效综合管理目标积极开展各项工作，完成了二级委托项目、社会项目的招投标、设计审查和经费预算结算、野外实地检查验收等工作。截至目前，大队承担的所有项目，除少量的项目正在收尾以外，其它项目均保质保量地完成了各项实物工作量。目前已通过验收的项目，正在编写报告中。在野外项目实施过程中，做到了责任落实、严格监督，提高项目质量，从领导到技术人员均全力投入到项目工作中，加强质量监控，从设计、施工、验收、资料汇交等各个环节严格把关，确保各项目保质保量完成工作目标。全面加强项目预算管理，增收节支，加强资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，降低项目运营成本，提高项目的经济效益。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度无政府债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度无重点、重大项目。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。