目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队预算明细表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、主要职能

我队成立于1974年，属于财政补助事业单位，是一支连年奋战在藏北高原的地质勘查队伍。从事矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和公益性、基础性地质勘查工作，为我区的经济建设和社会发展提供了资源和保障。目前勘查的矿种主要有铜、铅、锌、金、银、铬铁矿、盐湖硼锂等矿种。

二、部门机构设置情况

我单位纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

机构设置如下：2022年我队共设有多个部门，机关职能科室11个：大队办、党办、纪委办、工会、计财科、劳动人事科、经管科、总工办、安保科、国有资产管理科、物业管理中心。技术分院4个：水环院、测绘院、地勘院、盐湖研究中心。职能科室与上年相比无变化。

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2023年度单位预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算14,553.25万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6,369.81万元、事业单位经营收入8,000.00万元、上年结转183.44万元；支出包括：社会保障和就业支出629.99万元、卫生健康支出293.40万元、资源勘探工业信息等支出12,435.65万元、住房保障支出457.21万元。年终结转结余737.00万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量14,553.25万元，同比增加9,195.05万元，主要原因是：我单位驻地在区外，单位资金2022年未纳入预算一体化管理平台，2022年收入年初预算数只包括一般公共预算拨款收入，不包括非财政拨款收入预算，2023年全年预算数包括一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，加之招录新分学生，单位在职职工人数增加，工资、社保等支出相应增加，2023年预算年初结转资金汇总进入部门预算，因此2023年收入预算总量大于2022年收入预算总量。其中：上年结转183.44万元，占1.26 %；一般公共预算拨款收入6,369.81万元，占43.77 % ；单位资金8,000.00万元，占54.97 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量13,816.25万元，同比增加8,458.05万元，主要原因是：我单位驻地在区外，单位资金2022年未纳入预算一体化管理平台，2022年支出年初预算数只包括财政拨款支出预算支出，不包括单位资金预算支出，2023年支出预算数包括财政拨款支出预算支出、单位资金支出预算支出，加之招录新分学生，单位在职职工人数增加，工资、社保等支出相应增加，2023年预算年初结转资金汇总进入部门预算，因此2023年支出预算数大于2022年支出预算数。其中：基本支出13,571.52万元，占 98.23 %；项目支出244.73万元，占1.77%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算6,553.25万元，同比增加1,195.05万元，主要原因是：由于招录新分学生，单位在职职工人数增加，工资、社保等支出相应增加，加之2023年预算年初结转资金汇总进入部门预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,369.81万元、上年结转183.44万元；支出包括：社会保障和就业支出629.99万元、卫生健康支出293.40万元、资源勘探工业信息等支出5,172.65万元、住房保障支出457.21万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款6,369.81万元,比2022 年执行数减少32.17万元，主要原因：由于招录新分学生，单位在职职工人数增加，工资、社保等支出相应增加，加之2023年度部分项目支出年初未确定。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款6,369.81万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出629.99万元，占9.89%；卫生健康支出293.40万元，占4.61%；资源勘探工业信息等支出4,989.21万元，占78.33%；住房保障支出457.21万元，占 7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出预算数为629.99万元，比2022年执行数增加65.50万元，上升11.60%。主要是由于招录新分学生，单位在职职工人数增加，社会保障和就业支出相应增加。

2.卫生健康支出预算数为293.40万元，比2022 年执行数增加27.35万元，上升10.28 %。主要是由于招录新分学生，单位在职职工人数增加，导致单位卫生健康支出预算增加。

3.资源勘探工业信息等支出预算数为5,172.65万元，比2022年执行数减少58.12万元，下降1.14%，要是2023年度部分项目支出年初未确定，加之2023年预算年初结转资金汇总进入部门预算。

4.住房保障支出预算数为457.21万元，比2022年执行数增加0.30万元，上升0.07%，主要是由于招录新分学生，单位在职职工人数增加，导致单位住房保障支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出6,308.52万元，其中：

人员经费5,840.83万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、编外长聘人员工资、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、公益性岗位补贴、驻村生活补贴、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 467.69 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费、残疾人就业保障金。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为6.30万元，其中：公务用车购置及运行费 5.40万元，公务接待费 0.90万元。 “三公”经费预算比2022年增加 0.57万元，增长9.95%（其中公务用车购置及运行费增加了0.17万元，公务接待费增加了0.40万元），主要原因是单位为增加承揽市场项目，增强市场竞争力，加强与合作单位的沟通及交流合作，适当增加公务用车及公务接待费用预算。

因公出国（境）团0组、0人，公务用车购置辆0辆、保有量4辆，国内公务接待批次6次、30人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出， 2022年执行数为0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2023年度无机关运行经费安排，2022年度无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

我单位2023年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 51 辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车   51 辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆） 2 台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金 13,632.81 万元。其中：中央转移支付资金0万元，地方资金13,632.81 万元。项目支出61.29万元，其中重点项目实行绩效目标管理1个，是地勘局机构及设施运行维护费项目，资金37.98万元，占年初项目支出预算总额的61.97%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我单位2023年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。