目  录

第一部分  西藏自治区地勘局中心实验室概况

一、主要职能

二、西藏自治区地勘局中心实验室机构设置情况

第二部分 西藏自治区地勘局中心实验室预算明细表

第三部分 西藏自治区地勘局中心实验室预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地勘局中心实验室概况

一、主要职能

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室是公益一类事业单位，主要履行下列职责：

1.为国家建设提供优质测试试验数据

2.开展了地矿资源检测、地质资料收集分析、岩石矿物、土壤水质分析、化验、鉴定等工作

二、部门（单位）机构设置情况

现设有行政系列六个科室：办公室（5人）、财务科（5人）、政工人事办（3人）、总工办（1人），两个“中心”既实验测试中心（37人）和后勤服务中心（6人）。

第二部分西藏自治区地勘局中心实验室2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分西藏自治区地勘局中心实验室2023年度单位预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1952.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1852.98万元、事业单位经营收入100.00万元；支出包括：社会保障和就业支出176.30万元、卫生健康支出84.87万元、资源勘探工业信息等支出1515.68万元、住房保障支出132.23万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2057.37万元，同比减少82.58万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入上年结转数104.39万元，事业单位经营收入较去年预算减少了200.00万。其中：上年结转104.39万元， 占5.07%；一般公共预算拨款收入1852.98万元，占90.06%；

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量2013.47万元，同比增加110.62万元，主要原因是：人员经费和公用经费增加，增加了上年结转结余项目资金。其中：基本支出1894.84万元，占94.11%；项目支出118.63万元，占5.89%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1957.37万元，同比增加117.42万元，主要原因是：社会保障就业支出和住房保障支出较上年增加，资源勘探工业信息等支出增加上年结转数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1852.98万元、上年结转104.39万元；支出包括：社会保障和就业支出176.30万元、卫生健康支出84.87万元、资源勘探工业信息等支出1563.97万元，住房保障支出132.23万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1957.37万元,比2022 年执行数增加117.42万元，主要原因：资源勘探工业信息等支出和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1957.37万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出176.30万元，占9.0%；卫生健康支出84.87万元，占4.3%；资源勘探工业信息等支出1563.97万元，占79.90%；住房保障支出132.23万元，占6.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.我单位无一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数。

2.我单位无一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1838.74万元，其中：

人员经费1684.90万元，主要包括：工资性支出1101.98万元（基本工资234.56万元、津贴补贴782.65万元、奖金84.77万元）、机关事业单位养老保险缴费176.30万元、城镇职工基本医疗保险缴费84.77万元、其他社会保险缴费6.58万元（失业保险5.51万元、工伤保险1.07万元）、其他工资福利支出167.82万元（个人取暖费11.81万元、煤油补贴0.74万元、加班补助12.00万元、休假探亲费96.95万元、编外长聘人员工资46.32万元）、住房公积金132.23万元、医疗费9.91万元、对个人和家庭的补助5.21万元（生活补助1.19万元、驻村生活补助4.02万元）。

公用经费153.84万元，主要包括：商品和服务支出（办公费5.00万元、印刷费0.50万元、咨询费0.20万元、手续费0.20万元、水费15.00万元、电费22.00万元、邮电费13.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费4.62万元、维修(护)费3.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费1.55万元、公务用车运行维护费8.50万元、电梯运行维护费0.9万元、食堂补助27.33万元、其他商品和服务支出11.00万元）、工会经费22.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为10.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.65万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年增加1.50万元，增长16.39%，主要原因是2022年6月新购入公车2辆，截至2023年01月底，单位公车为4辆，增加了公务用车运行维护费的预算。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量4辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出，无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我单位无2023政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年01月底，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备   5台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。