目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、主要职能

二、部门预算机构设置情况

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2023年度部门预算明细表

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2023年度预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队概况

一、主要职能

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

我部门属于西藏自治区地质矿产勘查开发局下属单位，

内部机构共计17个部门。其中：后勤部门由办公室、政工办、人事科、计财科、国资科、总工办、矿权办、安保科、工会、物业中心、藏东南保障中心共计11个部门组成；二级实体由地勘院、工勘院、岩土院、生态修复院、测绘地理信息院及文图制作中心共计6个部门组成，以上后勤部门和二级实体均在我队计财科统一核算，统一管理。

今年按照大队工作需要新成立一个二级实体，即测绘地理信息院,主要承办各类测绘工程。

第二部分西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2023年度单位预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2023年收支总预算15114.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7015.93万元、事业单位经营收入8000.00万元，上年结转结余：98.45万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出12458.75万元、社会保障和就业支出669.99万元、卫生健康支出322.38万元、住房保障支出502.56万元;年终结转结余1160.70万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2023年收入预算15114.38万元，其中：一般公共预算拨款收入7015.93万元，占46.42%；单位资金收入8000.00万元，占52.93%，上年结转结余：98.45万元，占0.65%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量13953.68万元，同比增加4053.55 万元，主要原因是：新增人员、工资上涨导致社保资金、住房公积金等预算增加。其中：基本支出13689.28万元，占98.11%；项目支出264.40万元，占1.89%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算7114.38万元，同比增加1054.25万元，主要原因是：新增人员、工资上涨导致社保资金、住房公积金等预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7114.38万元，支出包括：资源勘探工业信息等支出5619.45万元、社会保障和就业支出669.99万元、卫生健康支出322.38万元、住房保障支出502.56万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款7015.93万元,上年结转结余98.45万元，比2022 年执行数增加1054.25万元，主要原因：新增人员、工资上涨导致社保资金、住房公积金等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年资源勘探工业信息等支出5619.45.00万元，占78.99%；社会保障和就业支出669.99万元，占9.42%；卫生健康支出322.38万元，占4.53%；住房保障支出502.56万元，占7.06%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 资源勘探工业信息等支出2023年预算数为5619.45万元，比2022年执行数增加754.32万元，上涨15.50%，原因是新增人员、工资上涨导致预算增加。

2. 社会保障和就业支出2023年预算数为669.99万元，比2022年执行数增加167.99万元，增长33.46%，原因是工资上涨、新增人员导致社会保障和就业支出预算增长。

3. 卫生健康支出2023年预算数为322.38万元，比2022年执行数增加49.38万元，增长18.09%，原因是工资上涨、新增人员导致卫生健康支出预算增长。

4. 住房保障支出2023年预算数为502.56万元，比2022年执行数增加82.56万元，增长19.66%，原因是工资上涨、新增人员导致全局住房保障支出预算增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出6849.98万元，其中：

人员经费6299.63万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助）

 公用经费550.35万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为13.10万元，其中：公务用车购置及运行费13.10万元，“三公”经费预算比2022年增加3.10万元，增长31.00%，主要原因是：相较2022年新增车辆保险3.10万元。

我队2022年和2023年均未发生公务接待及因公出国费用。公务用车保有量6辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆54辆为其他用车，其他用车主要是后勤及野外人员用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金13855.23万元。重点项目实行绩效目标管理1个，为设备购置及维护费项目，资金16.10万元，占年初项目支出预算总额的0.12%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。