2023-02-09 来源: 地调院
目 录
第一部分 西藏自治区地质调查院概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 西藏自治区地质调查院预算明细表
第三部分 西藏自治区地质调查院预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区地质调查院概况
一、主要职能
西藏自治区地质调查院于2001年正式成立，是根据藏政办发[2000]14号文自治区人民政府办公厅“关于印发自治区地质矿产勘查开发局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知”精神设立的，为西藏地勘局下属的处级建制事业单位，具有独立的法人资格，独立的财务和帐户，单位驻地为拉萨市北京中路21号，法定代表人为尼玛次仁。
主要职能：为国家建设提供地质调查服务、区域地质调查矿产、水文、工程、环境地质调查、地球物理、地球化学勘查、地质工程勘探、地质测绘、岩石矿物鉴定、分析化学测试、选冶试验等，拥有固体矿产勘查甲级、地球化学勘查甲级资质。
二、部门机构设置情况
部门内设1个机构、6个处室，即：办公室、政工办、财务科、总工办、拉萨野外工作站和工会。
第二部分 西藏自治区地质调查院2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 西藏自治区地质调查院2023年度单位预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算1291.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入750.23万元、事业单位经营收入250.00万元、其他收入290.00万元、上年结转1.20万元；支出包括：社会保障和就业支出63.87万元、卫生健康支出28.78万元、住房保障支出44.84万元、资源勘探工业信息等支出1146.34万元、年终结转结余7.60万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量1291.43万元，同比增加51.18 万元，主要原因是：我单位2023年承担了区科技厅的“拉萨河域典型岩溶含水层水源涵养功能与生态效应”项目金额共计45.00万元。其中：上年结转1.20万元，占0.09%；一般公共预算拨款收入750.23万元，占58.09 %；事业单位经营收入250.00万元，占19.36 %；其他收入290.00万元，占22.46 %。
三、部门支出总体情况
支出预算总量1283.83万元，同比增加62.38 万元，主要原因是：承担了区科技厅的“拉萨河域典型岩溶含水层水源涵养功能与生态效应”项目。其中：基本支出1220.17万元，占95.04%；项目支出63.66万元，占4.96%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算751.43万元，同比增加111.18万元，主要原因是：单位人员工资的增长及承担的区科技厅项目的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入750.23万元，一般公共预算上年结转收入1.20万元；支出包括：社会保障和就业支出63.87万元、卫生健康支出28.78万元、住房保障支出44.84万元、资源勘探工业信息等支出613.94万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款751.43万元,比2022 年执行数增加115.02万元，主要原因：单位人员工资的增长及承担的区科技厅项目的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款751.43万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.87万元，占8.50%；卫生健康支出28.78万元，占3.84%；住房保障支出44.84万元，占5.97%；资源勘探工业信息等支出613.94万元，占81.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）预算数为613.94万元，比2022年执行数增加46.00万元，增加8.10%，原因是原因是职工正常工资晋升导致的增长。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为59.77万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）4.10万元，比2022年执行数增加9.37万元，增长17.19%，原因是职工正常工资晋升导致社保和就业支出增长。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为28.78万元，比2022年执行数增加4.51万元，增长18.58%，原因是职工正常工资晋升导致卫生健康支出增长。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为44.84万元，比2022年执行数减少1.33万元，减少2.88%，原因是2022年补缴了2018年-2022年增资部分的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出690.17万元，其中：
人员经费621.94万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）373.65万元、机关事业单位养老保险缴费59.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.78万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.24万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）99.13万元、住房公积金44.84万元、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助）13.53万元。
公用经费68.23万元，主要包括：商品服务支出60.91万元（办公费1.20万元、印刷费0.16万元、水费0.27万元、电费0.90万元、邮电费6.70万元、差旅费7.63万元、维修(护)费7.50万元、租赁费0.60万元、培训费2.67万元、公务接待费0.50万元、专用材料费2.00万元、公务用车运行维护费3.78万元、其他交通费用1.40万元、食堂补助20.40万元、残疾人就业保障金5.20万元）、工会经费7.32万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年“三公”经费预算数为5.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.33万元，公务接待费0.50万元。“三公”经费预算比2022年增加1.04万元，增长21.71%（其中公务接待费减少了0.10万元，公务用车购置及运行费增加1.14万元），主要原因是我单位车辆老化严重，需要的运行维护费增加。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待3批次、20人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门本级西藏自治区地质地质调查院（全额补助事业单位）机关运行经费财政拨款0.00万元。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年度没有涉及政府采购的支出
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是我部门野外用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排对车辆进行更新购置。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 16个，资金1282.63万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是地勘局设备购置及维护费，资金9.40万元；拉萨河域典型岩溶含水层水源涵养功能与生态效应项目，资金45.00万元，占年初项目支出预算总额的87.10%。
(五) 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无。
（六）政府债务情况。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
