目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2023年度部门预算明细表

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队概况

一、主要职能

贯彻执行国家的路线、方针、政策，参与主管部门研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质勘查、地质灾害治理工程、城市地质调查、农业地质调查、地形地质测绘和自治区重大建设项目前期地质工作；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设12个职能科（室）和5个野外项目部，即办公室、计财科、人事科、党办、国资科、总工办、矿权办、信息室、纪委、技保科、工会、物管科、藏中项目部、藏东项目部、工勘部、测绘院、生态部。

第二部分西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2023年度收支总预算14,880.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6,832.29万元、事业单位经营收入8，000.00万元、上年结转结余48.19万元；支出包括：社会保险和就业支出657.83万元、卫生健康支出316.42万元、资源勘探工业信息等支出5，412.83万元、住房保障支出493.40万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2023年度收入预算总量14,880.48万元，同比增加3，605.67万元，主要原因是：人员经费和资源勘探支出增加。其中：上年结转48.19万元，占0.32%;一般公共预算拨款收入6,832.29万元，占45.92%；事业资金8000.00万元，占53.76%。

三、部门（单位）支出总体情况

2023年度支出预算总量14,880.48万元，同比增加3，605.67万元。主要原因是：人员经费和资源勘探支出增加。其中：一般公共预算基本支出6，810.02万元，占45.77%。（包含人员经费6，197.10万元、公用经费527.71万元、对个人和家庭补助85.21万元）；项目支出70.46万元，占0.47%；事业单位经营支出8，000.00万元，占53.76%。（包含人员经费350.00万元、商品服务费用7，650.00万元）。

四、财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收支总预算6，880.48万元，同比增加1，105.67万元，主要原因是：人员经费和资源勘探支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6，832.29万元，上年结转48.19万元。支出包括：社会保险和就业支出657.83万元、卫生健康支出316.42万元、资源勘探工业信息等支出5，412.83万元、住房保障支出493.40万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年度一般公共预算当年拨款 6，880.48万元,比2022 年执行数增加1，105.67万元，主要原因：新增单位职工，人员工资有较大幅度的增长导致社保资金、住房公积金等预算相应幅度的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款 6，880.48万元, 主要用于以下方面：社会保险和就业支出657.83万元，占9.56%；卫生健康支出316.42万元，占4.60%；资源勘探工业信息等支出5，412.83万元，占78.67%；住房保障支出493.40万元，占7.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为657.83万元，比2022年执行数增加177.83万元，增长27.03%，主要原因为工资上涨、新增人员导致社会保障和就业支出预算增长。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为316.42.万元，比2022年执行数增加56.42万元，增长17.83%，主要原因为工资上涨，新增人员导致全局卫生健康支出预算增长。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2023年预算数为 5，412.83万元，比2022年执行数增长778.02万元，增长14.37%，主要原因新增人员导致公用经费预算增长及上年结转项目经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为493.40万元，比2022年执行数增加93.40万元，增长18.93%，主要原因为工资上涨，新增人员导致住房保障支出预算增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出6，880.48万元，其中：

人员经费6，197.10万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助85.21万元，主要包括生活补助49.92万元、医疗费补助35.29万元。

公用经费527.71万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

项目支出70.46万元，主要包括地勘局党建经费，资金7.29万元；地勘局法律顾问费，资金3.00万元；地勘局信息化运维经费，资金0.70万元；地勘局机构及设施运行维护费，资金11.28万元；上年结转日喀则市抵边县域冰湖灾害调查评价项目，资金48.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年度“三公”经费预算数为7.50万元，全部为公务用车购置及运行维护费。2023年“三公”经费预算比2022年增加0.10万元，增长1.33%（公务用车购置及运行费增加0.10万元），主要原因是我部门现有车辆老旧，维修成本逐年递增，造成公务用车运行维护费预算增加。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆，保有4辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队机关运行经费财政拨款527.71万元，比2022年预算增加181.60万元，增长34.41 %，主要原因商品成本增加导致其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆43辆，全部为其他用车，其他用车主要是野外生产用途车辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金6880.48万元，其中：项目支出绩效（见名词解释）实行绩效目标管理 4个，分别是（项目名称地勘局党建经费，资金7.29万元；地勘局法律顾问费，资金3.00万元；地勘局信息化运维经费，资金0.70万元；地勘局机构及设施运行维护费，资金11.28万元）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。