目 录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队部门2021年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置。依据《西藏自治区地质矿产勘查开发局职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发[2001]14号）文件，我队为西藏自治区地质矿产勘查开发局下属事业单位，机构设置如下：

区调队内设下设10个职能科室（办公室、政工办、劳人科、资产科、财务科、工会、总工办、保卫科、物业办、网络信息办）

第二部分西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收支总决算总收支为6566.55万元，资源勘探工业信息等支出4107.57万元、社会保障和就业支出302.45万元、卫生健康支出164.49万元、住房保障支出226.85万元、自然资源海洋气象支出137.29万元;年终结转结余1627.9万元。

二、收入决算情况说明

2021年度总收入5760万元，其中：财政拨款收入4002.83万元，占总收入的69.49%；经营收入1530.12万元，占总收入的26.57%；其他收入227.05万元，占总收入的3.94%（拉萨市发改委拨篮球场、围墙重置费用117.04万元、博盛以前年度人员工资：9.15万元，国税局退手续费0.19万元，交通厅转确切弄吧铅矿压覆赔偿9.7万元；拉萨市发改委特路建设资金工程勘测和地灾评估费等：71.94万元）。

三、支出决算情况说明

2021年度总支出4938.65万元，其中：基本支出3618.19万元，占总支出的73.26%；项目支出601.58万元，占总支出的12.18%；经营支出718.88万元，占总支出的14.56%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总收支为4043.16万元，包含：社会保障和就业支出302.45万元，卫生健康支出164.49万元、资源勘探工业信息等支出3281.31万元、自然资源海洋气象等支出28.8万元、住房保障支出226.85万元、本年财政拨款结转结余39.26万元

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款总支出为4003.91万元，其中：基本支出3546.71万元，项目支出457.2万元

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4003.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出302.45万元，占总支出7.55%；卫生健康支出164.49万元，占总支出4.11%；资源勘探工业信息等支出3281.31万元，占总支出81.95%；自然资源海洋气象等支出28.8万元，占总支出0.72%；住房保障支出226.85万元，占总支出5.67%（附财政拨款支出结构图）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）缴费支出：302.45万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：164.49万元。

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）---其他资源勘探业支出（项）：3281.31万元。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：28.8万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：226.85万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队2021年“三公”经费情况表

单位：万元

1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2021年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

2021年度“三公”经费总支出18.74万元，其中：公务用车运行维护费18.58万元，公务接待费0.16万元。2021年“三公”经费全年预算数20.58万元,与实际执行数相比减少1.84万元，主要是公务接待费年初预算20,000元，实际支出数1,600元,本年项目检查增多，车辆维修费及油料费有所增加。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

我单位2021年度国内公务接待1次，接待人数16人，接待事由：检查指导山南市各县地灾专群结合监测预警项目设备安装。

    六、2021年度机关运行情况说明

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  0万元，与年初预算数相比0。其中，基本支出0万元，一般行政管理项目支出0万元。

七、政府采购情况说明

我单位2021年度无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏地勘局区域地质调查大队共有车辆46辆，其中，主要领导干部用车2辆、其他用车44辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年度我队财政拨款收入4043.16万元（含上年结转40.33万元），财政拨款支出4003.90万元（其中基本支出3546.7万元，项目支出457.2万元）。截止2021年12月我队财政预算执行进度为99.25%，未支付资金是39.26，主要原因是由于项目未完成资料验收等工作。年内严格按照财政预算绩效管理要求，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2021年度35个项目纳入了绩效自评工作，形成了绩效目标自评表。从2021年局管项目中筛选了1个项目（川藏铁路（昌都-拉萨段）沿线旅游资源调查评价项目）形成了财政支出绩效评价报告。通过地勘局对我单位预算绩效管理机制，将单一的支出进度管理转变为预算执行、绩效目标双维度管理，提升了我队在预算执行中的绩效意识，实现了以监控促效率，树立了绩效优先的管理理念，提升了地勘系统预算绩效管理水平和资金使用效益。

十、扶贫资金情况说明。

我队2021年度没有涉及扶贫资金的支出。

十一、债务情况说明。

我队2021年度没有涉及政府债券资金的情况。

十二、重点、重大项目信息

我队2021年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。