目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2021年度部门决算编制范围的单位只有本单位1家。

（一）部门职责。西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室是公益一类事业单位，主要履行下列职责： 

1.为国家建设提供优质测试试验数据

2.开展了地矿资源检测、地质资料收集分析、岩石矿物、土壤水质分析、化验、鉴定等工作

（二）部门机构设置。西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室内设机构6个，包括：办公室（4人）、财务科（4人）、政工人事办（2人）、总工办（1人），两个“中心”既实验测试中心（35人）和后勤服务中心（5人）。

第二部分西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，区地勘局中心实验室部门决算总收入为2611.41万元，相比上年总收入增加299.59万元，主要原因为本年度财政厅对我单位的拨款力度较去年有所上升，我单位本年度增加了大门基建、川藏铁路等项目拨款。部门决算总支出为2425.37万元，比上年总支出增加837.11万元，主要原因为项目增加，相应支出也增加。

二、收入决算情况说明

2021年度区地勘局中心实验室决算总收入为2611.41万元，其中：财政拨款收入2203.05万元，占总收入的84%；经营收入174.09万元，占总收入的7%；其他收入234.27万元，占总收入的9%。较比2020年度决算总收入2311.82万元，增加299.59万元，增加率12.96%。主要原因：主要原因为本年度财政厅对我单位的拨款力度较去年有所上升，我单位本年度增加了大门基建、川藏铁路等项目拨款。

三、支出决算情况说明

2021年度区地勘局中心实验室部门决算总支出为2425.37万元，其中：基本支出1581.48万元，占总支出比例65.21%；项目支出775.14万元，占总支出比例31.96%;经营支出68.75万元，占中支出比例2.8%。较比2020年度决算总支出1588.26万元，增加837.11万元，增加率52.71%。主要原因：项目增加，相应支出也增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度区地勘局中心实验室财政拨款总收入2203.05万元；财政拨款总支出1910.73万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度区地勘局中心实验室财政拨款总支出1910.73万元，较比2020年度财政拨款总支出1931.5万元，减少了20.77万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1910.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出129.25万元，占总支出的6.76%；卫生健康支出70.28万元，占总支出的3.68%；资源勘探信息等支出1605.36万元，占总支出的84.02%；住房保障支出105.84万元，占总支出的5.54%。（详见下图表）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.25万元；

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.28万元

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）1605.36万元；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.84万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2021年“三公”经费情况表

单位：万元

1.2021年度区地勘局中心实验室“三公”经费决算数10.6万元，较比2021年度预算数13万元，减少2.4万元，减少率18.46%，决算数和预算数均无因公出国（境）费和公务接待费。“三公”经费减少的主要原因是：我单位严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支。

2.2021年度区地勘局中心实验室因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，保有量为2辆，国内公务接待的批次为0、人数为0。

 六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计0万元，与年初预算数相比增加了0万元。其中，基本支出0万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2021年度政府采购总额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室共有车辆2辆，其中：其他用车（野外生产用车）2辆、单位价值50万元（含）以上通用设备6台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年度我室财政拨款收入2203.05万元，财政拨款支出1910.73万元（其中基本支出1581.48万元，项目支出 329.25万元)。截止2021年12月我室财政预算执行进度为86.73%，未支付资金是292.32万元，主要原因是由于天气、疫情和一些不可抗力因素项目无法正常有序开展，导致实验室新建大门围墙基建项目和川藏铁路沿线温泉康养旅游示范选取研究项目经费预算执行滞后。年内严格按照财政预算绩效管理要求，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。我室全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。积极参加预算绩效管理宣传和培训，提高了干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2021年度28个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表。从2021年科技厅项目中筛选了1个项目形成了财政支出绩效评价报告。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2021年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2021年度无政府债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2021年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。