目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、部门决算单位构成

我单位纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局2021年度部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。我队成立于1974年，属于财政补助事业单位，是一支连年奋战在藏北高原的地质勘查队伍。从事矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和公益性、基础性地质勘查工作，为我区的经济建设和社会发展提供了资源和保障。目前勘查的矿种主要有铜、铅、锌、金、银、铬铁矿、盐湖硼锂等矿种。

（二）部门机构设置。2021年我队共设有多个部门，机关职能科室11个：大队办、党群办、纪律监察科、工会、计财科、劳资科、经管办、总工办、安保科、国资科、物管科。野外地勘院3个：水环院、测绘院、地勘院、一个盐湖研究中心。职能科室与上年相比无变化。

第二部分西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年我单位收入决算数为13,044.06万元，支出决算数10,548.17万元。2021年收入决算数比2020年增加5,101.92万元，增长幅度64.24%；2021年支出决算数比2020年增加3,178.10万元，增长幅度43.12%。因2021年度本单位资源类市场项目开展工作，项目经费相比去年增加，项目收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

我单位2021年度总收入为13,044.06万元。其中财政拨款收入为6,005.56万元，占总收入的46.04%；经营收入为6,442.45万元，占总收入的49.39%；其他收入为596.05万元，占总收入的4.57%。

三、支出决算情况说明

我单位2021年度总支出为10,548.17万元，其中财政拨款支出为5,777.91万元，占总支出的54.78%；上级补助预算支出为7.27万元，占总支出的0.07%；非同级预算拨款支出为198.63万元，占总支出的1.88%；经营支出为4,552.65万元，占总支出的43.16%；其他支出为11.72万元，占总支出的0.11%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入决算数6,005.56万元，财政拨款支出决算数5,777.91万元，本年度财政拨款结转金额为227.66万元，包括人员经费-休假路费结转1.03万元，局管项目经费结转226.62万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度区地勘局财政拨款总支出5,777.91万元，较比2020年度财政拨款总支出5,294.50万元，增加483.41万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,777.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出417.66万元，占总支出的7.23%；卫生健康支出227.10万元，占总支出的3.93%；资源勘探信息等支出4,794.19万元，占总支出的82.97%；住房保障支出338.96万元，占总支出的5.87%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）417.66万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）227.10万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）4,794.19万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）338.96万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2021年“三公”经费情况表如下：                  

单位：万元

1、2021年度我单位“三公”经费决算数6.04万元，较比2021年度预算数6.64万元，减少0.60万元，减少率9.04%，其中：决算数公务接待费0.54万元，较比2021年度预算数1.00万元减少了0.46万元，减少率为46%；公务用车决算数5.50万元，较比2021年度预算数5.64万元减少了0.14万元，减少率为2.48%；决算数和预算数均无因公出国（境）费。“三公”经费减少的主要原因是：我单位严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支。

2. 2021年公务用车购置量为0辆，期末公务用车保有量为4辆；公务接待共5批次28人,人均支出数为191.43元。2020年公务用车购置量为0辆，期末公务用车保有量为4辆；公务接待共0批次0人,人均支出数为0元。

六、2021年度单位运行情况说明

（一）机关运行总体情况。2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计0万元，与年初预算数相比无变化。其中，基本支出0万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2021年度政府采购总额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队共有车辆44辆，其中，公务用车4辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他用车（野外生产用车）38辆；单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年度我单位财政拨款收入6005.56万元，财政拨款支出5777.91万元（其中基本支出5170.55万元，项目支出607.35万元）。截止2021年12月我单位财政预算执行进度为96.21%，未支付资金是227.66万元，主要原因是受疫情影响部分地勘项目预算执行滞后，存在后续工作待开展，造成项目资金结转至下年度继续使用，加之由于人员调动，剩余1人休假探亲费未支付，待财政厅通知进行处理。年内严格按照财政预算绩效管理要求，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2021年度21个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表，全面加强项目预算管理，增收节支，加强资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，降低项目运营成本，提高项目的经济效益。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局2021年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局2021年度无政府债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局2021年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。