目  录

第一部分  西藏自治区地勘局地热地质大队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区地勘局地热地质大队2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地勘局地热地质大队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队概况

一、部门决算单位构成

纳入部门2021年度部门决算编制范围的单位1个为西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责我队国有资产的管理，负责单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置。本单位为西藏自治区地质矿产勘查开发局下属二级预算单位。

依据《西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发[2001]14号）文件，我单位为西藏地质矿产勘查开发局下属（正县级）全额拨款事业单位，机构设置如下：

部门内设9个职能科室，即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、保卫科、工会。

第二部分西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度区地勘局地热地质大队部门决算总收入为8646.21万元，相比上年总收入增加516.89万元，主要原因为积极拓展市场业务，发挥自身业务优势，财政对农业地质技术服务的投入较以往小浮增加，本单位市场地质服务的收入有一定的增长；2021年度区地勘局地热地质大队部门决算总支出为7096.83万元，相比上年总支出增加293.9万元，主要原因：财政对农业地质技术服务的投入较以往小浮增加，本单位市场地质服务的成本费用也有一定的增长。

二、收入决算情况说明

2021年度区地勘局地热地质大队决算总收入为8646.21万元，其中：财政拨款收入5306.92万元，占总收入的61.38%；经营收入2107.8万元，占总收入的24.38%；其他收入1231.49万元，占总收入的14.24%。较比2020年度决算总收入8129.32万元，增加516.89万元，增加率6.36%。主要原因：财政对农业地质技术服务的投入较以往小浮增加，同时本单位积极拓展市场业务的市场经营项目有所增加，相应收入也增加。

三、支出决算情况说明

2021年度区地勘局地热地质大队部门决算总支出为7096.83万元，其中：基本支出4819.11万元，占总支出比例67.91%；项目支出841.4万元，占总支出比例11.86%;经营支出1436.31万元，占中支出比例20.24%。较比2020年度决算总支出6802.93万元，增加293.9万元，增加率4.32%。主要原因：财政对农业地质技术服务的投入较以往小浮增加，本单位市场地质服务的成本费用也有一定的增长。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度区地勘局地热地质大队财政拨款总收入5306.92万元；财政拨款总支出5287.21万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度区地勘局地热地质大队财政拨款总支出5287.21万元，较比2020年度财政拨款总支出4373.9万元，增加913.31万元，主要是财政对西藏津贴补贴的增资拨款、对农业地质技术服务的投入小浮增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5287.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出413.63万元，占总支出的7.82%；卫生健康支出215.24万元，占总支出的4.07%；资源勘探信息等支出4346.99万元，占总支出的11.53%；住房保障支出311.35万元，占总支出的5.89%。  

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）413.63万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）215.24万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）4346.99万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）311.35万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2021年度地热队“三公”经费决算数8.42万元，较比2021年度预算数9.82万元，减少1.4万元，减少率14.26%，其中：决算数公务接待费0万元，较比2021年度预算数1万元减少了1万元，减少率为100%；公务用车决算数8.42万元，较比2021年度预算数8.82万元减少了0.4万元，减少率为4.54%；决算数和预算数均无因公出国（境）费。“三公”经费减少的主要原因是：我单位严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支。

2.无因公出国（境）人、公务接待费0元、公务用车购置数0辆、公务车保有量5辆。

六、2021年度机关运行情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队无机关运行情况。

七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队2021年度政府采购总额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区地勘局地热地质大队共有车辆23辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆、单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备7台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年度我队财政拨款收入5306.92万元，财政拨款支出5287.21万元（其中基本支出4807.83万元，项目支出479.38万元）。截止2021年12月我队财政预算执行进度为 96.75%，未支付资金是177.39万元，主要原因是项目资金的结转（车辆保险0.4万元、西藏自治区江孜县金嘎温泉地热资源预可行性勘查评价项目84.55万元、西藏自治区拉孜县堆谐温泉锡钦地热资源调查项目36.43万元、西藏隆子县重点耕地区高原特色优势土地资源调查项目56.01万元）。年内严格按照财政预算绩效管理要求，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2021年度36个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表。2021年局管项目全面完成任务书规定的实物工作量和目标任务，调查获得了隆子县重点，耕地高精度地球化学数据，划定了土壤养分，环境质量地球化学等级，评价了大气干湿沉降物和灌溉水环境质量状况，新圈定了一批特色优质土地资源，发现了富硒鸡蛋，高钙奶等一批优质特色农产品，为调查区土地资源管理，农业施肥，环境保护，特色农业发展和乡村振兴提供了重要支撑，并形成了财政支出绩效评价报告。

绩效自评表、自评报告详见附件2

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队2021年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队2021年度无政府债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队2021年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。