目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、2021年度机关运行情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队概况

一、部门决算单位构成

我队属于西藏自治区地质矿产勘查开发局下属单位，2021年度部门决算编制纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。我队始建于1966年，是在原地质矿产部铬矿会战指挥部基础上成立的，是西藏地勘队伍中建队时间最长的一支地质队，经过五十多年的拼搏和奋斗，我队已发展壮大成为拥有固定资产原值14917.52万元，以地质矿产勘查为主业，集矿产品开发、工程勘察、工程施工、区域地质调查、水文地质、环境地质、地质灾害治理施工、工程测绘、物管业服务为一体的综合性地勘队伍。

（二）部门机构设置。我队的内部机构共计16个部门。其中：后勤部门由办公室、政工办、人事科、计财科、国资科、总工办、矿权办、安保科、工会、物业中心共计10个部门组成；二级实体由地勘院、工勘院、岩土院、生态修复院、文图制作中心及林芝山水宾馆共计6个部门组成，以上后勤部门和二级实体除林芝山水宾馆外均在我队计财科统一核算，统一管理，本报表涵盖我队全部的经济活动内容。

今年按照大队工作需要新成立1个二级实体，即生态修复院，主要承办历史遗留矿山生态修复治理工程。

第二部分西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度区地勘局第二地质大队部门决算总收入为16389.71万元，相比上年总收入增加3667.74万元，主要原因为积极拓展市场业务，发挥自身业务优势，市场经营项目增加；2021年度区地勘局第二地质大队部门决算总支出为13989.56万元，相比上年总支出增加3086.30万元，主要原因：市场经营项目增加，相应支出也增加。

二、收入决算情况说明

2021年度区地勘局第二地质大队决算总收入为16389.71万元，其中：财政拨款收入6361.04万元，占总收入的38.81%；经营收入9447.36万元，占总收入的57.64%；其他收入581.3万元，占总收入的3.55%。较比2020年度决算总收入12721.97万元，增加3667.74万元，增加率28.83%。主要原因：积极拓展市场业务，发挥自身业务优势，市场经营项目增加，相应收入也增加。

三、支出决算情况说明

2021年度区地勘局第二地质大队部门决算总支出为13989.56万元，其中：基本支出5731.75万元，占总支出比例40.97%；项目支出670.63万元，占总支出比例4.80%;经营支出7587.17万元，占中支出比例54.23%。较比2020年度决算总支出10903.26万元，增加3086.30万元，增加率28.31%。主要原因：市场经营项目增加，相应支出也增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度区地勘局第二地质大队财政拨款总收入6361.04万元；财政拨款总支出6334.34万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度区地勘局第二地质大队财政拨款总支出6334.34万元，较比2020年度财政拨款总支出5763.87万元，增加570.47万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6334.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出474.10万元，占总支出的7.48%；卫生健康支出257.47万元，占总支出的4.06%；资源勘探信息等支出5228.13万元，占总支出的82.54%；住房保障支出374.64万元，占总支出的5.92%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）474.10万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）257.47万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）5228.13万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）374.64万元；

五、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。无机关运行情况

（二）机关运行经费预算的内容。无机关运行经费

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2021年“三公”经费情况表                                   

单位：万元

1、2021年度区地勘局第二地质大队“三公”经费决算数13.30万元，较比2020年度决算数12.76万元，增加0.54万元，增加率4.23%，其中：决算数公务接待费0万元，较比2020年度预算数0万元，减少了0万元，减少率为0%；公务用车决算数13.30万元，较比2020年度预算数12.76万元，增加了0.54万元，增加率为4.23%；决算数和预算数均无因公出国（境）费，原因是：本年度项目检查增多，车辆维修费及油料费有所增加。

2、因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车购置数0量，公务用车保有量为5辆，发生的公务用车运行维护费合计13.30万元，国内公务接待0批次未发生公务接待费。

七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2021年度政府采购总额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队共有车辆63辆，其中其他用车（野外生产用车）63辆、单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）； 单位价值100万元（含）以上专用设备4台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年度我队财政拨款收入6361.04万元，财政拨款支出6361.04万元（其中基本支出5731.10万元，项目支出603.24万元）。截止2021年12月财政预算执行进度为99.58%%，未支付资金是26.7万元，主要原因是部分局管项目预留的部分费用需要在2022年支出，比如编写报告的印刷费和报告评审发生的差旅费，2022年基本上已经支出完毕。年内严格按照财政预算绩效管理要求，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2021年度25个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表。从2021年局管项目筛选了西藏自治区昂仁县荣在铜钼多金属矿调查评价项目形成了财政支出绩效评价报告。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2021年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2021年度无政府债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2021年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。