目  录

第一部分  西藏自治区地质调查院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区地质调查院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区地质调查院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分西藏自治区地质调查院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区地质调查院2021年度部门决算编制范围的单位有1家，为本单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。西藏自治区地质调查院于2001年正式成立，是根据藏政办发[2000]14号文自治区人民政府办公厅“关于印发自治区地质矿产勘查开发局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知”精神设立的，为西藏地勘局下属的处级建制事业单位，具有独立的法人资格，独立的财务和帐户，单位驻地为拉萨市北京中路21号，法定代表人为普布次仁。

主要职能：为国家建设提供地质调查服务、区域地质调查矿产、水文、工程、环境地质调查、地球物理、地球化学勘查、地质工程勘探、地质测绘、岩石矿物鉴定、分析化学测试、选冶试验等，拥有固体矿产勘查甲级、地球化学勘查甲级资质。 

（二）部门机构设置。部门内设6个科室，即：办公室、政工办、财务科、总工办、拉萨野外工作站和工会。

第二部分

西藏自治区地质调查院2021年度部门决算表

（详见附表1-8）

第三部分

西藏自治区地质调查院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度区地调院部门决算总收入为1326.83万元，相比上年总收入增加63.01万元，主要原因财政拨款收入比上年增加331.15万元，经营项目收入及其他收入合计减少268.15万元，我单位由于缺乏技术人员，导致项目收入减少；2021年度区地调院部门决算总支出为1200.06万元，相比上年总支出减少35.04万元，主要原因：经营项目收入及其他项目收入减少，导致相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度区地调院决算总收入为1326.83万元，其中：财政拨款收入870.98万元，占总收入的65.64%；经营收入251.36万元，占总收入的18.94%；其他收入204.48万元，占总收入的15.41%。说明我单位对财政拨款收入的依存度较大。较比2020年度决算总收入1263.82万元，增加63.01万元，增加率4.99%。主要原因：财政拨款收入增加，我单位2021年承担了世界地质公园项目，该项目为财政拨款260.00万元。相应我单位经营项目收入减少。

三、支出决算情况说明

2021年度区地调院部门决算总支出为1200.06万元，其中：基本支出583.59万元，占总支出比例48.63%；项目支出437.20万元，占总支出比例36.43%;经营支出179.28万元，占中支出比例14.94%。较比2020年度决算总支出1235.10万元，减少35.04万元，减少率2.84%。主要原因：经营项目收入及其他项目收入减少，导致相应减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度区地调院财政拨款总收入870.98万元；财政拨款总支出803.48万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度区地调院财政拨款总支出803.48万元，较比2020年度财政拨款总支出539.83万元，增加263.65万元，主要因为我单位2021年承担了世界地质公园项目，拨款260.00万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度区地调院财政拨款支出803.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.19万元，占总支出的5.62%；卫生健康支出24.57万元，占总支出的3.06%；资源勘探信息等支出696.05万元，占总支出的86.63%；住房保障支出37.66万元，占总支出的4.69%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.19万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.57万元。

4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）696.05万元；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.66万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区地质调查院2021年“三公”经费情况表                              单位：万元

1、2021年度区地调院“三公”经费决算数4.40万元，较比2021年度预算数6.68万元，减少2.28万元，减少率34.13%，其中：决算数公务接待费0.17万元，较比2021年度预算数2.00万元减少了1.83万元，减少率为91.50%；公务用车决算数4.23万元，较比2021年度预算数4.68万元，减少了0.45万元，减少率为9.62%；决算数和预算数均无因公出国（境）费。“三公”经费减少的主要原因是：我单位严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支。

2、2021年公务接待费0.17万元，公务接待批次2次，公务接待人数共9人。公务用车经费4.23万元，其中公务用车运行维护费4.23万元，未产生公务用车购置费，公务用车保有量1辆。

六、2021年度机关运行情况说明

2021年部门本级西藏自治区地质地质调查院（全额补助事业单位）机关运行经费财政拨款0.00万元。

七、政府采购情况说明

西藏自治区地质调查院2021年度政府采购总额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年度我单位财政资金870.98万元，财政拨款支出803.48万元（其中基本支出579.35万元，项目支出 224.13 万元）。截止2021年12月我单位财政预算执行进度为92.25 %，未支付资金是世界地质公园项目结转67.05万元，主要原因是项目委托业务工作未验收完成，款项未拨付给委托单位，宣传画册及成果验收等工作未完成；车辆保险费结转0.45万元，主要原因是财政资金只承担了1辆车辆的保险，其他车辆保险由市场项目承担。我单位严格按照财政预算绩效管理要求，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2021年度20个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表（详见附件1），并对2021年局管项目世界地质公园项目形成了财政支出绩效评价报告（详见附件2）。

今后我单位将坚持推进绩效管理重点工作，改革创新和队伍建设有机融合，从夯实绩效管理基础、推进绩效管理联动机制、加强考评结果运用入手，不断加强绩效管理。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区地质调查院2021年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区地质调查院2021年度无政府债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区地质调查院2021年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。