目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）概况

一、部门决算单位构成

2021年度，西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）纳入部门决算有1家单位，含退（离）休管理处。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置。区地勘局机关（本级）机构设置为办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、政工人事处、西藏地质工会、退（离）休管理处包含华阳（离）退休管理站和拉萨（离）退休管理站）。

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2021年度部门决算表

详见附表1-9

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度区地勘局机关（本级）部门决算总收入为4,434.20万元，其中：财政拨款收入3,969.27万元,其他收入172.21万元，主要原因为将地勘系统2259人离退休经费管理及352人遗属生活补助等职能自2021年并入机关财务，292.72万元，相比上年总收入增加1,669.34万元，主要原因为将地勘系统2259人离退休经费管理及352人遗属生活补助费管理等职能自2021年并入机关财务，导致本年收入变动幅度较大; 2021年度区地勘局机关（本级）部门决算总支出为4,164.03 万元，相比上年总支出增加1,754.07万元，主要原因为将地勘系统2259人离退休经费管理及352人遗属生活补助等职能自2021年并入机关财务，导致本年支出变动幅度较大。

二、收入决算情况说明

2021年度区地勘局机关（本级）决算总收入为4,141.48万元，其中:财政拨款收入3,969.27万元，占总收入的95.84%；其他收入172.21万元，占总收入的4.16%。较比2020年度决算总收入2,735.78万元，增加1,405.70万元，增长率51.38%。主要原因为将地勘系统2259人离退休经费管理及352人遗属生活补助管理等职能自2021年并入机关财务，导致本年收入变动幅度较大。

三、支出决算情况说明

2021年度区地勘局机关（本级）部门决算总支出为4,164.03万元，其中:基本支出3,229.14万元，占总支出比例77.55%；项目支出934.89万元, 占总支出比例22.45%；较比2020年度决算总支出2,409.97万元，增加1,754.07万元，增长率72.78%，主要原因主要原因为将地勘系统2259人离退休经费管理及352人遗属生活补助费管理等职能自2021年并入机关财务，导致本年支出变动幅度较大。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度区地勘局机关（本级）财政拨款总收入3,969.27万元，年初财政拨款结转和结余277.64；财政拨款总支出4,053.58万元，年末结转和结余193.34万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度区地勘局机关（本级）财政拨款总支出4,053.58万元，其中基本支出3133.77万元，项目支出919.81万元；较比2020年度财政拨款总支出2,252.13万元，增加1,801.44万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,053.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.45万元，占总支出的4.16%；卫生健康支出101.27万元，占总支出的2.50%；资源勘探工业信息等支出3,568.98万元，占总支出的88.04%；住房保障支出214.88万元，占总支出的5.30%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）168.45万元；

2、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）101.27万元；

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）3,568.98万元；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）214.88万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2021年“三公”经费情况表

单位：万元

1、2021年度区地勘局机关（本级）“三公”经费预算数84.75万元，其中公务接待费预算数6.00万元，公务用车运行维护费预算数78.75万元；2021年度区地勘局机关（本级）“三公”决算数78.79万元,其中公务接待费预算数1.02万元，公务用车运行维护费77.77万元，均未超年初预算，原因是：执行内部控制，减少了“三公”经费支出。

2、对因公出国（境）团组数及人数均为0元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆，国内公务接待的批次8次、公务接待人次58人。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 650.88万元，与年初预算数相比增加31.17万元。其中基本支出650.88万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。 

 七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2021年度政府采购总额461.93万元，其中：政府采购工程支出447.26万元、政府采购服务支出14.67万元。

八、国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）共有车辆15辆，其中，副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车2辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年度区地勘局机关（本级）财政拨款收入4,246.91万元（含年初财政拨款结转和结余277.64万元），财政拨款支出4,053.57万元（其中基本支出3,133.77 万元，项目支出919.81 万元），年末财政拨款结转和结余193.34万元。截止2021年12月机关（本级）财政预算执行进度为95.45%，年内预算执行进度全区前十名。根据区财政厅预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况看，2021年，我局严格按照有关文件精神，加强项目绩效管理，确保补助资金安全使用，年度绩效目标总体完成情况较好。

局机关（本级）认真落实“政府过紧日子”的财政工作总要求，加强预算绩效管理，增强预算约束力，降低单位运行成本，提高资金使用效益，不断完善出台了预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。将2021年度25个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表，从2021年选择了2个运转类项目进行自查绩效评价。通过反馈整改、绩效评价结果纳入考核等绩效监控结果应用，对局机关（本级）预算绩效管理的各环节流程进行了探索，构建了预算绩效管理机制，将单一的支出进度管理转变为预算执行、绩效目标双维度管理，提升了局机关（本级）在预算执行中的绩效意识，实现了以监控促效率，树立了绩效优先的管理理念，提升了局机关（本级）预算绩效管理水平和资金使用效益。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2021年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2021年度无政府债务。 

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局机关（本级）2021年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指区地勘局属各单位通过招投标取得的非财政拨款的地质调查、地质志、油气项目收入，按专项资金进行管理，并按项目单独建账，独立核算收支。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：反映单位为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：反映单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

六、资源勘探工业信息等支出：反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

七、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。