目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、主要职能

我队成立于1974年，属于财政补助事业单位，是一支连年奋战在藏北高原的地质勘查队伍。从事矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和公益性、基础性地质勘查工作，为我区的经济建设和社会发展提供了资源和保障。目前勘查的矿种主要有铜、铅、锌、金、银、铬铁矿、盐湖硼锂等矿种。

二、部门预算单位构成

我单位纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

机构设置如下：2021年我队共设有多个部门，机关职能科室11个：大队办、党群办、纪律监察科、工会、计财科、劳资科、经管办、总工办、安保科、国资科、物管科。野外地勘院3个：水环院、测绘院、地勘院、一个盐湖研究中心。职能科室与上年相比无变化。

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算5358.20万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5358.20万元；支出包括：社会保障和就业支出522.45万元、卫生健康支出272.00万元、资源勘探工业信息等支出4147.03万元、住房保障支出416.72万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算5358.20万元，其中：上年结转0万元， 占0 %；一般公共预算拨款收入5358.20万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算5358.20万元，其中：基本支出5227.26万元，占97.56%；项目支出 130.94万元，占2.44%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算5358.20万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入5358.20万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出522.45万元、卫生健康支出272.00万元、资源勘探工业信息等支出4147.03万元、住房保障支出416.72万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款5358.20万元,比2021年执行数减少419.71万元，主要原因：主要原因是2022年度部分项目支出年初未确定。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年资源勘探工业信息等支出4,147.03万元，占77.40%；社会保障和就业支出522.45万元，占9.75%；卫生健康支出272.00万元，占5.08%；住房保障支出416.72万元，占7.78%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 资源勘探工业信息等支出2022年预算数为4,147.03万元，比2021年执行数减少647.16万元，下降13.50%，原因是2022年度部分项目支出年初未确定。

2. 社会保障和就业支出2022年预算数为522.45万元，比2021年执行数增加104.79万元，增长25.09%，原因是工资上涨、新增人员导致全局社会保障和就业支出预算增长。

3. 卫生健康支出2022年预算数为272.00万元，比2021年执行数增加44.90万元，增长19.77%，原因是工资上涨，新增人员导致全局卫生健康支出预算增长。

4. 住房保障支出2022年预算数为416.72万元，比2021年执行数增加77.76万元，增长22.94%，原因是工资上涨，新增人员导致全局住房保障支出预算增长

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出5,227.26万元，其中：人员经费4849.30万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费130.94万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5.73万元，其中：公务用车购置及运行费5.23万元，公务接待费0.50万元。2021年“三公”经费预算比2022年减少0.91万元，压缩13.70%（其中公务接待费减少了0.50万元，公务用车购置及运行费减少0.41万元），主要原因是我单位2022年度预计野外生产用车会增加，公务使用略微减少。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2022年度无机关运行经费安排

（二）政府采购情况说明。

我单位2022年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，我单位共有车辆44辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车44辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金5358.20万元。其中项目支出130.94万元（机构及设施运行维护费项目，资金65.26万元，占年初项目支出预算总额的49.84%。）

附表：

项目支出绩效表

金额单位：万元

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2022年度没有涉及扶贫资金的支出

（六）政府债务情况。

我单位2022年度没有涉及政府债券资金的情况

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。