目  录

第一部分  西藏自治区地矿物资供销公司概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区地矿物资供销公司2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区地矿物资供销公司2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地矿物资供销公司概况

一、主要职能

西藏自治区地矿物资供销公司是1993年为适应地质单位属地化改革发展需要而设立的，前身是西藏地矿厅设备物资供应管理处，对内主要职能是承担全局后勤物资的供应和服务工作。

二、部门预算单位构成

独立预算机构1个为西藏自治区地矿物资供销公司，是西藏地勘局下属事业单位，下设办公室、财务部2个职能部门，5个经营实体：地质装备材料部、综合贸易部、汽车贸易部、资产物业部、格尔木转运站。主营地质专用产品、汽车销售及维修、工程机械销售及维修、物资转运及仓储等。

第二部分

西藏自治区地矿物资供销公司2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区地矿物资供销公司2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算16276.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入832.21万元、事业单位经营收入15443.82万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出15367.39万元、社会保障和就业支出76.2万元、卫生健康支出36.84万元、住房保障支出62.75万元;年终结转结余732.84万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算16276.03万元，其中：一般公共预算拨款收入832.21万元，占5.11%；单位资金收入15443.82万元，占94.89%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算15543.19万元，其中：基本支出15458.27万元，占99.45%；项目支出84.92万元，占0.55%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算832.21万元,为一般公共预算拨款；支出832.21万元,包括：资源勘探工业信息等支出656.41万元、社会保障和就业支出76.2万元、卫生健康支出36.84万元、住房保障支62.75万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款832.21万元,比2021年执行数增加7.65万元，主要原因是2022年度我单位增加公益性岗位补贴支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年资源勘探工业信息等支出656.41万元，占78.87%；社会保障和就业支出76.2万元，占9.16%；卫生健康支出36.84万元，占4.43%；住房保障支出62.75万元，占7.54%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 资源勘探工业信息等支出2022年预算数为656.41万元，比2021年执行数减少28.44万元，下降4.15%，原因是工资上涨导致全局社保资金、住房公积金等预算增加。

2. 社会保障和就业支出2022年预算数为76.2万元，比2021年执行数增加17.19万元，增长29.13%，原因是工资上涨、增加公益性岗位补贴导致全局社会保障和就业支出预算增长。

3. 卫生健康支出2022年预算数为36.84万元，比2021年执行数增加4.75万元，增长14.8%，原因是工资上涨导致全局卫生健康支出预算增长。

4. 住房保障支出2022年预算数为62.75万元，比2021年执行数增加14.14万元，增长29.09%，原因是工资上涨导致全局住房保障支出预算增长。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出747.29万元，其中：

人员经费665.83万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费81.46万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为2.86万元，其中：公务用车购置及运行费2.86万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加2.86万元，增长100%。主要原因是现有车辆老旧，维修成本逐年递增，造成公务用车运行维护费预算增加。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年我单位（参公管理事业单位）机关运行经费财政拨款81.46万元，比2021年预算减少13.62万元，减少14.32%。主要是：退休人员公用经费减少以及工资上涨导致公用经费相对减少。

（二）政府采购情况说明。

我单位2022年度没有涉及政府采购的支出。另说明：因操作人员失误将设备购置及维护费的项目入库资产配置表误填制政府采购预算表，现已向财政厅申请变更项目明细。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，我单位共有车辆12辆，均属其他用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金832.21万元。重点项目实行绩效目标管理1个，是机构及设施运行维护费项目，资金63.92万元，占年初项目支出预算总额的67.34%。

附：

项目支出绩效表

金额单位：万元

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2022年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我单位2022年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。