目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室概况

一、主要职能

我室的主要工作是为国家建设提供优质测试试验数据，同时开展了地矿资源检测、地质资料收集分析、岩石矿物、土壤水质分析、化验、鉴定等工作。本单位成立40多年来，为国家提供了大量的实验测试数据，是一个科研性很强的单位。

二、部门预算单位构成

我单位已纳入本部门2022年部门预算编制范围。

我室设有行政系列六个科室：办公室（5人）、财务科（5人）、政工人事办（3人）、总工办（1人），两个“中心”既实验测试中心（36人）和后勤服务中心（5人）

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算2,139.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,839.95万元、事业单位经营收入300万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出1,469.21万元、社会保障和就业支出160.12万元、卫生健康支出86.78万元、住房保障支出123.84万元;年终结转结余237.10万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算2,139.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,839.95万元，占85.98%；单位资金收入300万元，占14.02%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1,902.85万元，其中：基本支出1,689.33万元，占88.78%；项目支出213.52万元，占11.22%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1,839.95万元,为一般公共预算拨款；支出1,839.95万元,包括：资源勘探工业信息等支出1,469.21万元、社会保障和就业支出160.12万元、卫生健康支出86.78万元、住房保障支出123.84万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1,839.95万元,比2021年执行数减少70.78万元，主要原因是2022年度基建项目减少,同时2021年有补发工资的执行数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年资源勘探工业信息等支出1,469.21万元，占79.85%；社会保障和就业支出160.12万元，占8.70%；卫生健康支出86.78万元，占4.72%；住房保障支出123.84万元，占6.73%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 资源勘探工业信息等支出2022年预算数为1,469.21万元，比2021年执行数减少136.15万元，下降8.48%，原因是新增人员、工资上涨导致全局社保资金、住房公积金等预算增加。

2. 社会保障和就业支出2022年预算数为160.12万元，比2021年执行数增加30.87万元，增长23.77%，原因是工资上涨、新增人员导致全局社会保障和就业支出预算增长。

3. 卫生健康支出2022年预算数为86.78万元，比2021年执行数增加16.5万元，增长23.48%，原因是工资上涨，新增人员导致全局卫生健康支出预算增长。

4. 住房保障支出2022年预算数为123.84万元，比2021年执行数增加18万元，增长17.01%，原因是工资上涨，新增人员导致全局住房保障支出预算增长。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1,626.43万元，其中：

人员经费1,482.62万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费143.81万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、食堂补助、其他商品和服务支出。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为9.15万元，为公务用车购置及运行费9.15万元，2022年“三公”经费预算比2021年减少了3.85万元，减少29.62%，主要原因是我单位2022年度报废2辆公车，现只有2辆公车在运行，造成公务用车运行维护费预算减少。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年度没有使用机关运行经费安排的支出

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金2,139.95万元。重点项目实行绩效目标管理项目是机构及设施运行维护费项目，资金32.14万元，占年初项目支出预算总额的15.05%。

项目支出绩效表

金额单位：万元

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2022年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。