目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队概况

一、主要职能

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我部门属于西藏自治区地质矿产勘查开发局下属单位，

内部机构共计16个部门。其中：后勤部门由办公室、政工办、人事科、计财科、国资科、总工办、矿权办、安保科、工会、物业中心共计10个部门组成；二级实体由地勘院、工勘院、岩土院、生态修复院、文图制作中心及林芝山水宾馆共计6个部门组成，以上后勤部门和二级实体除林芝山水宾馆外均在我队计财科统一核算，统一管理，本报表涵盖我队全部的经济活动内容。

今年按照大队工作需要新成立1个二级实体，即生态修复院,主要承办历史遗留矿山生态修复治理工程。

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算11060.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6060.13万元、事业单位经营收入5000.00万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出8705.13万元、社会保障和就业支出502.00万元、卫生健康支出273.00万元、住房保障支出420.00万元;年终结转结余1160.00万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算11060.13万元，其中：一般公共预算拨款收入6060.13万元，占54.79%；单位资金收入5000.00万元，占45.21%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算9900.13万元，其中：基本支出9627.80万元，占97.25%；项目支出272.33万元，占2.75%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算6060.13万元,为一般公共预算拨款；支出6060.13万元,包括：资源勘探工业信息等支出4865.13万元、社会保障和就业支出502.00万元、卫生健康支出273.00万元、住房保障支出420.00万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款6060.13万元,比2021年执行数增加961.53万元，主要原因是新增人员、工资上涨导致社保资金、住房公积金等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年资源勘探工业信息等支出4865.13万元，占80.28%；社会保障和就业支出502.00万元，占8.28%；卫生健康支出273.00万元，占4.51%；住房保障支出420.00万元，占6.93%；

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 资源勘探工业信息等支出2022年预算数为4865.13万元，比2021年执行数增加913.95万元，上涨23.13%，原因是新增人员、工资上涨导致社保资金、住房公积金等预算增加。

2. 社会保障和就业支出2022年预算数为502.00万元，比2021年执行数增加1.44万元，增长0.29%，原因是工资上涨、新增人员导致社会保障和就业支出预算增长。

3. 卫生健康支出2022年预算数为273.00万元，比2021年执行数增加0.78万元，增长0.29%，原因是工资上涨，新增人员导致卫生健康支出预算增长。

4. 住房保障支出2022年预算数为420万元，比2021年执行数增加45.36万元，增长12.11%，原因是工资上涨，新增人员全局住房保障支出预算增长。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出5787.80万元，其中：

人员经费5407.27万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费380.53万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10.00万元，其中：公务用车购置及运行费10.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少4.3万元，下降30.17%，主要原因是我部门2021年度已维修公务车辆，预计维修费用较上年有所减少。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队（财政补助事业单位）、机关运行经费财政拨款380.53万元，比2021年预算减少20.82万元，减少5.19%，主要原因：其他交通费用减少。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年度没有涉及政府采购的支出。

    （三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门共有车辆63辆，为其他用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金9900.13万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是机关设备购置及维护费项目，资金11.40万元；机构及设施运行维护费项目，资金212.40万元，占年初项目支出预算总额的82.18%。

附：

项目支出绩效表

金额单位：万元

    （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年度没有涉及扶贫资金的支出。

    （六）政府债务情况。

我部门2022年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。