目  录

第一部分  西藏自治区地质调查院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区地质调查院2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区地质调查院2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地质调查院概况

一、主要职能

西藏自治区地质调查院于2001年正式成立，是根据藏政办发[2000]14号文自治区人民政府办公厅“关于印发自治区地质矿产勘查开发局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知”精神设立的，为西藏地勘局下属的处级建制事业单位，具有独立的法人资格，独立的财务和帐户，单位驻地为拉萨市北京中路21号，法定代表人为普布次仁。

主要职能：为国家建设提供地质调查服务、区域地质调查矿产、水文、工程、环境地质调查、地球物理、地球化学勘查、地质工程勘探、地质测绘、岩石矿物鉴定、分析化学测试、选冶试验等，拥有固体矿产勘查甲级、地球化学勘查甲级资质。

二、部门预算单位构成

部门内设6个科室，即：办公室、政工办、财务科、总工办、拉萨野外工作站和工会。

第二部分

西藏自治区地质调查院2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区地质调查院

2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1240.25万元。收入包括：一般公共预算拨款收入640.25万元、事业单位经营收入300.00万元、其他收入300.00万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出1075.59万元、社会保障和就业支出67.79万元、卫生健康支出34.39万元、住房保障支出43.68万元;年终结转结余18.80万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算1240.25万元，其中：一般公共预算拨款收入640.25万元，占51.62%；单位资金收入600.00万元，占48.38%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1221.45万元，其中：基本支出1180.30万元，占96.63%；项目支出41.15万元，占3.37%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算640.25万元,为一般公共预算拨款；支出640.25万元,包括：资源勘探工业信息等支出502.55万元、社会保障和就业支出62.35万元、卫生健康支出31.67万元、住房保障支出43.68万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款640.25万元,比2021年执行数增加90.04万元，主要原因是2022年工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年资源勘探工业信息等支出502.55万元，占78.48%；社会保障和就业支出62.35万元，占9.74%；卫生健康支出31.67万元，占6.29%；住房保障支出43.68万元，占8.69%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 资源勘探工业信息等支出2022年预算数为502.55万元，比2021年执行数增加72.15万元，增加14.36%，原因是新增正高级职称、中级职称人员，导致工资津贴补贴等增加。

2. 社会保障和就业支出2022年预算数为62.35万元，比2021年执行数增加10.12万元，增长16.23%，原因是工资上涨、高一级职称人员的新增，导致社会保障和就业支出预算增长。

3. 卫生健康支出2022年预算数为31.67万元，比2021年执行数增加3.28万元，增长10.36%，原因是工资上涨、高一级职称人员的新增，导致全局卫生健康支出预算增长。

4. 住房保障支出2022年预算数为43.68万元，比2021年执行数增加4.49万元，增长10.28%，原因是工资上涨、高一级职称人员的新增，导致全局住房保障支出预算增长。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出599.10万元，其中：

人员经费540.36万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费58.74万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.79万元，其中：公务用车购置及运行费4.19万元，公务接待费0.60万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少1.89万元，减少39.46%（其中公务接待费减少了1.4万元，公务用车购置及运行费减少0.49万元），主要原因是我院2021年度公务接待费预算年底未用完，2022年度预算按2021年实际支出数填列。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级西藏自治区地质地质调查院（全额补助事业单位）机关运行经费财政拨款0.00万元。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金1221.45万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是全区强基惠民驻村（居）工作队生活补助项目，资金6.57万元；机构及设施运行维护费项目，资金24.07万元，占年初项目支出预算总额的60.02%。

附：

项目支出绩效表

金额单位：万元

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2022年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。