目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队概况

一、主要职能

贯彻执行国家的路线、方针、政策，参与主管部门研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质勘查、地质灾害治理工程、城市地质调查、农业地质调查、地形地质测绘和自治区重大建设项目前期地质工作；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门内设12个职能科（室）和5个野外项目部，即办公室、计财科、人事科、党办、国资科、总工办、矿权办、信息室、纪委、技保科、工会、物管科、藏中项目部、藏东项目部、工勘部、测绘院、生态部。

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算 11,274.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5,774.81万元、事业单位经营收入5,500.00万元；支出包括：社会保障和就业支出480.00万元、卫生健康支出260.00万元、资源勘探工业信息等支出10,134.81万元、住房保障支出400.00万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算11,274.81万元，其中：一般公共预算资金 5,774.81万元，占 51.22%；事业资金5,500万元，占 48.78 %。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算11,274.81万元，其中：基本支出   5,599.85万元，占49.67 %；项目支出174.96 万元，占  1.55 %；事业单位经营支出 5,500.00万元，占 48.78%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收入总预算 5,774.81万元。收入为一般公共预算拨款5,774.81万元，为一般公共预算当年拨款收入；支出包括社会保障和就业支出480.00万元、卫生健康支出260.00万元、资源勘探工业信息等支出4,634.81万元、住房保障支出400.00万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款 5,774.81万元,比2021 年执行数减少 382.26万元，主要原因为项目预算缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出480.00万元，占 8.31%；卫生健康支出260.00万元，占 4.50%；资源勘探工业信息等支出4,634.81万元，占 80.26%；住房保障支出400.00万元，占 6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为480.00万元，比2021年执行数增加30.28万元，增长6.73%，主要原因为工资上涨、新增人员导致社会保障和就业支出预算增长。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为260.00万元，比2021年执行数增加15.59万元，增长6.38%，主要原因为工资上涨，新增人员导致全局卫生健康支出预算增长。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2022年预算数为 4,634.81万元，比2021年执行数减少475.44万元，下降9.30 %，主要原因为项目预算缩减。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为400.00万元，比2021年执行数增加47.30万元，增长13.41%，主要原因为工资上涨，新增人员导致住房保障支出预算增长。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出 5,599.85万元，其中：

人员经费 5,194.17万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金。

对个人和家庭的补助59.57万元，主要包括生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 346.11万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数7.40万元，为公务用车购置及运行维护费。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.40万元，下降5.13%（其中公务接待费减少了0.80万元，公务用车购置及运行费增加0.40万元），主要原因是我部门现有车辆老旧，维修成本逐年递增，造成公务用车运行维护费预算增加。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2022年西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队机关运行经费财政拨款346.11万元，比2021年预算减少42.93万元，下降11.03 %，主要原因为优先保障新增人员工资支出导致公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

我部门2022年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆37辆，全部为其他用车。单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金5,774.81万元。重点项目实行绩效目标管理1个，是机构及设施运行维护费项目，资金预算132.44万元，占年初项目支出预算总额的75.70%。

项目支出绩效表

金额单位：万元

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我部门2022年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况

我部门2022年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：指公用经费，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。