目  录

第一部分  西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏地勘局地热地质大队2022年度部门预算明

细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏地勘局地热地质大队2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队概况

一、主要职能

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责我队国有资产的管理，负责单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位为西藏自治区地质矿产勘查开发局下属二级预算单位。

依据《西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发[2001]14号）文件，我单位为西藏地质矿产勘查开发局下属（正县级）全额拨款事业单位，机构设置如下：

部门内设9个职能科室，即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、保卫科、工会。

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队（部门）2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队（部门）2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算10051.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5551.24万元、事业单位经营收入4500万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出4283.61万元、社会保障和就业支出543.94万元、卫生健康支出295.55万元、住房保障支出428.14万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算10107.65万元，其中：上年结转56.41万元， 占0.56%；一般公共预算拨款收入5551.24万元，占54.92%；事业单位经营收入4500.00万元，占44.52 %。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算8757.65万元，其中：基本支出5383.13万元，占61.47%；项目支出224.52万元，占2.56%；事业单位经营支出3150.00万元，占35.97%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算5607.65万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入5551.24万元、上年结转56.41万元；支出5607.65万元,包括：资源勘探工业信息等支出4283.61万元、社会保障和就业支出543.94万元、卫生健康支出295.55万元、住房保障支出428.14万元、项目支出56.41万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款5551.24万元,比2021 年执行数增加244.32万元，主要原因：2021年我单位新增职工45人、人员工资由较大幅度的增加导致社保资金、住房公积金等预算相应幅度的增长。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年资源勘探工业信息等支出4283.61万元，占77.16%；社会保障和就业支出543.94万元，占9.80%；卫生健康支出295.55万元，占5.32%；住房保障支出428.14万元，占7.71%；

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 资源勘探工业信息等支出2022年预算数为4283.61万元，比2021年执行数减少63.38万元，下降1.46%，原因是我单位虽人员增加幅度大，但是地勘单位根据三定方按“切块资金”即“增资+基数”运作模式，工资上涨基数缩减导致预算下降。

2. 社会保障和就业支出2022年预算数为543.94万元，比2021年执行数增加130.31万元，增长31.50%，原因是工资上涨、新增人员导致社会保障和就业支出预算增长。

3. 卫生健康支出2022年预算数为295.55万元，比2021年执行数增加80.31万元，增长37.31%，原因是工资上涨，新增人员导致卫生健康支出预算增长。

4. 住房保障支出2022年预算数为428.14万元，比2021年执行数增加116.79万元，增长37.51%，原因是工资上涨，新增人员导致住房保障支出预算增长。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出5383.13万元，其中：

人员经费4918.88万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费419.58万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费、遗属生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为7.25万元，其中：公务用车运行维护费7.25万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加1.89万元，增长35.26%（公务用车运行维护费增加1.89万元），主要原因是2022年度各类地勘项目、自治区安排地灾项目等较上年有增长，野外项目检查指导工作相应增加，且现有车辆老旧，维修成本逐年递增，造成公务用车运行维护费预算增加，同时车辆燃油费等也随市场物价的增长而增长。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门二级西藏自治区地勘局地热地质大队（全额拨款事业单位）机关运行经费财政拨款预算419.58万元，比2021年预算增加19.69万元，增长4.92%。主要是：新增人员公用经费。

（二）政府采购情况说明。

我单位2022年度没有涉及政府采购的支出。

    （三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本单位共有车辆23辆，特种专业技术用车20辆、其他用车3辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金168.11万元。重点项目实行绩效目标管理1个，机构及设施运行维护费项目，资金83.86万元，占年初项目支出预算总额的49.88%。

    附：

项目支出绩效表

单位：万元

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2022年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我单位2022年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。