2024年1月30日

目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队单位预算明细表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、主要职能

我队成立于1974年，属于财政补助事业单位，是一支连年奋战在藏北高原的地质勘查队伍。从事矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和公益性、基础性地质勘查工作，为我区的经济建设和社会发展提供了资源和保障。目前勘查的矿种主要有铜、铅、锌、金、银、铬铁矿、盐湖硼锂等矿种。

二、单位机构设置情况

我单位纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

机构设置如下：2024年我队共设有多个部门，机关职能科室13个：大队办、党办、纪委办、工会、计财科、劳动人事科、经管科、总工办、安保科、国有资产管理科、物业管理中心、拉萨办事处、拉萨综合办。技术分院4个：水环院、测绘院、地勘院、盐湖研究中心。

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算14,721.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6,867.87万元、事业单位经营收入7,853.70万元、上年结转0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出755.11万元、卫生健康支出308.77万元、资源勘探工业信息等支出13,176.25万元、住房保障支出481.44万元。年终结转结余0.00万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量14,721.57万元，同比增加168.32万元，主要原因是：招录新分学生，单位在职职工人数增加，工资、社保等支出相应增加。其中：2024年一般公共预算拨款收入6,867.87万元，占46.65%；2024年单位资金7,853.70万元，占53.35 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量14,721.57万元，同比增加905.32万元，主要原因是：招录新分学生，单位在职职工人数增加，工资、社保等支出相应增加，加之2023年度年终结转结余金额预算有737.00万元，2024年未做年终结转结余预算。其中：基本支出14,367.91万元，占97.60%；项目支出353.66万元，占2.40%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算6,867.87万元，同比增加314.62万元，主要原因是：由于招录新分学生，单位在职职工人数增加，工资、社保等支出相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,867.87万元、上年结转0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出755.11万元、卫生健康支出308.77万元、资源勘探工业信息等支出5,322.55万元、住房保障支出481.44万元。。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款6,867.87万元,比2023 年执行数增加117.79万元，主要原因：由于招录新分学生，单位在职职工人数增加，工资、社保等支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款6,867.87万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出755.11万元，占10.99%；卫生健康支出308.77万元，占4.50%；资源勘探工业信息等支出5,322.55万元，占77.50%；住房保障支出481.44万元，占 7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为641.79万元，比2023年执行数减少1.76万元，下降0.27%。主要是由于2023年度做预算调整时财政预算增加了职工基本养老保险预算，并做相应支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为90.12万元，比2023年执行数增加38.86万元，上升75.81%。主要是由于2024年度测算单位拟退休人员职业年金基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为23.20万元，比2023年执行数增加1.66万元，上升7.71%。主要是由于2024年度公益性岗位补贴标准提高，导致预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为308.77万元，比2023年执行数增加15.37万元，上升5.24%。主要是由于招录新分学生，单位在职职工人数增加，导致单位卫生健康支出预算增加，加之2023年度财政拨款额度不够情况下，单位资金承担部分事业单位医疗费用。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探支出（款）其他资源勘探业支出（项）预算数为5,322.55万元，比2023年执行数增加56.52万元，上升1.07%，主要是由于招录新分学生，单位在职职工人数增加，导致工资预算增加，又由于2023年年初结转上年资金继续使用导致2024年项目支出预算比2023年度项目执行数少，综合影响导致资源勘探工业信息等支出预算数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为481.44万元，比2023年执行数增加10.64万元，上升2.26%，主要是由于招录新分学生，单位在职职工人数增加，导致单位住房保障支出预算增加，加之2023年度财政拨款额度不够情况下，单位资金承担部分住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出6,662.71万元，其中：

人员经费6,211.12万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、编外长聘人员工资、休假探亲费）、住房公积金、对个人和家庭的补助（公益性岗位补贴、驻村生活补贴、其他生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费451.59万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为5.47万元，其中：公车运行费5.26万元，公务接待费0.21万元。“三公”经费预算比2023年减少0.83万元（其中公车运行费减少了0.14万元，公务接待费减少了0.69万元），压缩13.17%，主要原因是根据2023年实际支出，及相关业务人员测算，2024年三公经费预算经费减少。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待6批次、31人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出，2023年度执行数为0。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度无政府性基金“三公”经费安排的支出，2023年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2024年度无机关运行经费安排，2023年度无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

我单位2024年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本单位共有车辆51辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车0辆、其他用车51辆，其他用车主要是地勘单位野外生产用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金14,721.57万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金14,721.57万元。年初项目支出353.66万元，重点项目实行绩效目标管理1个，是地质调查评价项目，资金193.00万元，占年初项目支出预算总额的54.57%。

附重点项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。