2024年1月31日

目  录

第一部分 西藏自治区地矿物资供销公司概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区地矿物资供销公司2024年度单位预算明细表

第三部分

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地矿物资供销公司概况

一、主要职能

西藏自治区地矿物资供销公司是1993年为适应地质单位属地化改革发展需要而设立的，前身是西藏地矿厅设备物资供应管理处，对内主要职能是承担全局后勤物资的供应和服务工作。

二、单位机构设置情况。

独立预算机构1个为西藏自治区地矿物资供销公司，是西藏地勘局下属事业单位，下设办公室、财务部2个职能部门，4个经营实体：地质装备材料部、汽车贸易部、资产物业部、格尔木转运站。主营地质专用产品、汽车销售及维修、工程机械销售及维修、物资转运及仓储等。

第二部分 西藏自治区地矿物资供销公司2024年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区地矿物资供销公司2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算14750.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入839.03万元、事业单位经营收入13911.03万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出14558.69万元、社会保障和就业支出90.86万元、卫生健康支出39.31万元、住房保障支出61.2万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量14750.06万元，同比增加1927.2万元，主要原因是：事业单位经营收入预算增加2039.95万元。其中：一般公共预算拨款收入839.03万元，占5.69%；事业单位经营收入13911.03万元，占94.31%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量14750.06万元，其中：基本支出833.08万元，占5.65%；项目支出5.95万元，占0.04%；事业单位经营支出13911.03万元，占94.31%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算839.03万元，同比减少108.31 万元，主要原因是：本年长聘人员工资未纳入财政预算，公用经费及项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入839.03万元；支出839.03万元,包括：资源勘探工业信息等支出647.66万元、社会保障和就业支出90.86万元、卫生健康支出39.31万元、住房保障支61.2万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款839.03万元,比2023年执行数减少108.31万元，主要原因：本年长聘人员工资未纳入财政预算，公用经费及项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款839.03万元,2024年资源勘探工业信息等支出647.661万元，占77.19%；社会保障和就业支出90.86万元，占10.83%；卫生健康支出39.31万元，占4.69%；住房保障支出61.2万元，占7.29%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2024年预算数为647.66万元，比2023年执行数减少116.59万元，减少15.26%，原因是我单位本年度长聘人员工资未纳入财政预算，导致资源勘探工业信息等支出预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为81.58万元，比2023年执行数增加 1.2万元，增长1.49%，原因是工资上涨、导致全局社会保障和就业支出预算增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为39.31万元，比2023年执行数增加0.6万元，增长1.55%，原因是工资上涨导致全局卫生健康支出预算增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）2024年预算数为61.2万元，比2023年执行数增长0.9万元，增长1.49%，原因是2024年度工资上涨，住房公积金系数调增。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出839.03万元，其中：

人员经费756.41万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出510.02 万元（基本工资109.77万元、津贴补贴361.02万元、奖金39.23万元）、机关事业单位养老保险缴费81.58万元、城镇职工基本医疗保险缴费39.31万元、公务员医疗补助4.68万元、其他社会保险缴费3.1万元（失业保险2.55万元、工伤保险0.55万元）、其他工资福利支出46万元（个人取暖费5.58万元、煤油补贴0.35万元休假探亲费40.07万元）、住房公积金61.2万元、对个人和家庭的补助10.52万元（生活补助1.14万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元、公益性岗位补助9.28万元）。

公用经费76.69万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出66.49（办公费1.87万元、印刷费0.25万元、水费0.42万元、电费1.78万元、邮电费2.7万元、差旅费7.5万元、维修(护)费1.0万元、培训费2.76万元、委托业务费15.63万元、公务用车运行维护费1.0万元、公务通讯补贴4.15万元、食堂补助27.3万元、邮寄费0.13万元、）、工会经费10.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为1万元，其中：公务用车运行费1万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少4.33万元，减少81%。主要原因是今年财政预算公用经费整体减少。

2024年我单位无因公出国（境）情况，公务用车购置   辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2024年度没有（参公管理事业单位）机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况说明。

我单位2024年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，我单位共有车辆12辆，均属其他用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金14750.06 万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金14750.06万元。分别是工资性支出510.02万元、其他社会保险缴费3.1万元、其他工资福利支出46万元、机关事业单位养老保险缴费81.58万元、城镇职工基本医疗保险缴费39.31万元、住房公积金61.2万元、对个人和家庭的补助10.52万元、商品和服务支出13963.3万元、工会经费24.4万元、地勘局党建经费1.95万元、地勘局法律顾问费4万元、在职干部职工体检费4.68万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分 名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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