2024年1月30日

目  录

第一部分 西藏自治区地勘局中心实验室概况

一、主要职能

二、西藏自治区地勘局中心实验室机构设置情况

第二部分 西藏自治区地勘局中心实验室预算明细表

第三部分 西藏自治区地勘局中心实验室预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地勘局中心实验室概况

一、主要职能

西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室是公益一类事业单位，主要履行下列职责：

1.为国家建设提供优质测试试验数据

2.开展了地矿资源检测、地质资料收集分析、岩石矿物、土壤水质分析、化验、鉴定等工作。

二、部门（单位）机构设置情况

现设有行政系列六个科室：办公室（6人）、财务科（5人）、政工人事办（3人）、总工办（1人），两个“中心”既实验测试中心（36人）和后勤服务中心（5人）。

第二部分 西藏自治区地勘局中心实验室2024年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区地勘局中心实验室2024年度单位

预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1988.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1840.05万元、事业单位经营收入148.80万元；支出包括：社会保障和就业支出203.68万元、卫生健康支出85.37万元、资源勘探工业信息等支出1566.77万元、住房保障支出133.03万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1988.85万元，同比减少68.52万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入去年上年结转数104.39万元，一般公共预算拨款收入较去年预算减少了12.93万；事业单位经营收入较去年预算增加了48.80万。其中：一般公共预算拨款收入1840.05万元，占92.52%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1988.85万元，同比减少24.62万元，主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出1982.52万元，占99.68%；项目支出6.33万元，占0.03%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1840.05万元，同比减少117.32万元，主要原因是：资源勘探工业信息等支出减少上年结转数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1840.05万元；支出包括：社会保障和就业支出203.68万元、卫生健康支出85.37万元、资源勘探工业信息等支出1417.97万元，住房保障支出133.03万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1840.05万元,比2023 年执行数减少117.32万元，主要原因：资源勘探工业信息等支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1840.05万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出203.68万元，占11.07%；卫生健康支出85.37万元，占4.64%；资源勘探工业信息等支出1425.55万元，占77.47%；住房保障支出133.03万元，占7.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.我单位无一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数。

2.我单位无一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1833.72万元，其中：

人员经费1677.23万元，主要包括：工资福利支出1652.27万元（基本工资237.35万元、津贴补贴785.88万元、奖金85.27万元）、机关事业单位养老保险缴费177.30万元、职业年金缴费26.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费85.37万元、其他社会保险缴费6.61万元（失业保险5.54万元、工伤保险1.07万元）、其他工资福利支出115.08万元（个人取暖费11.81万元、煤油补贴0.74万元、加班补助7.00万元、休假探亲费95.53万元）、住房公积金133.03万元、对个人和家庭的补助24.96万元（生活补助11.05万元、医疗费9.91万元、其他对个人和家庭的补助4.00万元）。

公用经费156.49万元，主要包括：工资福利支出17.00万元（其他社会保障缴费17.00万元）；商品和服务支出139.49万元（办公费8.00万元、印刷费0.80万元、手续费0.50万元、水费16.00万元、电费16.00万元、邮电费10.88万元、物业管理费5.16万元、差旅费4.00万元、维修(护)费3.89万元、劳务费1.00万元、委托业务费2.00万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他商品和服务支出41.09万元、工会经费22.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为8.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.00万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少2.65万元，减少33.13%，主要原因是2023年单位公车为4辆，预算时多做车辆保险，2024年减少了车辆保险的预算。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量4辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出，无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年01月底，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备   5台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。