目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度单位决算公开表 2

第三部分  2025年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

西藏自治区地质调查院于2001年正式成立，是根据藏政办发[2000]14号文自治区人民政府办公厅“关于印发自治区地质矿产勘查开发局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知”精神设立的，为西藏地勘局下属的处级建制事业单位，具有独立的法人资格，独立的财务和帐户，单位驻地为拉萨市北京中路21号，法定代表人为尼玛次仁。

主要职能：为国家建设提供地质调查服务、区域地质调查矿产、水文、工程、环境地质调查、地球物理、地球化学勘查、地质工程勘探、地质测绘、岩石矿物鉴定、分析化学测试、选冶试验等，拥有固体矿产勘查甲级、地球化学勘查甲级资质。

二、机构设置

纳入西藏自治区地质调查院2025年度单位决算编制范围的单位共1个，为本单位。

西藏自治区地质调查院内设6个科室，包括办公室、政工人事科、财务科、总工办、拉萨野外工作站和工会。

第二部分  2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。 

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计1,033.12万元，支出总计1,033.12万元，与2024年度相比，收入减少1412.68万元、减少57.76%；支出减少1412.68万元，减少57.76%。主要原因是我单位2025年经营收入支出减少。 

（一）收入总计主要构成

本年收入1,019.99万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元。

年初结转结余13.13万元，主要是2024年用氧经费结转0.58万元，2024年非同级财政拨款项目资金12.55万元，较2024年度决算数减少1281.05万元，下降98.99%，主要原因是我单位与区调队合并，年底已将年初结转结余划转至区调队。。

（二）支出总计主要构成

本年支出994.36万元。

结余分配38.76万元，主要是一是缴纳企业所得税4.46万元，二是转入非财政拨款结余34.29万元，较2024年度决算数减少58.40万元，下降61.66%，主要原因是我单位2025年经营收入减少。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少1336.63万元，下降100.00%，主要原因是我单位与区调队合并，年底已将年末结转结余划转至区调队。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,019.99万元，其中：财政拨款收入737.92万元，占72.35%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入180.05万元，占17.65%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入102.02万元，占10.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出994.36万元，其中：基本支出727.57万元，占73.17%；项目支出125.51万元，占12.62%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出141.29万元，占14.21%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入737.92万元，支出738.50万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少20.21万元，下降2.67%，主要原因是2025年承担的财政拨款项目资金减少。支出减少29.93万元，下降3.89%，主要原因：一是财政拨款减少；二是使用以前年度财政资金减少。

财政拨款年初结转结余0.58万元，主要是2024年用氧经费结转，较2024年度决算数减少10.30万元，下降94.67%，主要原因是我单位与区调队合并，年底已将年初结转结余划转至区调队。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少0.58万元，下降100.00%，主要原因是我单位与区调队合并，年底已将年末结转结余划转至区调队。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出738.50万元，占本年支出合计的74.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.93万元，下降3.89%，主要原因：一是财政拨款减少；二是使用以前年度财政资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出738.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.84万元，占7.43%；卫生健康（类）支出27.07万元，占3.67%；资源勘探工业信息等（类）支出612.83万元，占82.98% ；住房保障（类）支出43.76万元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为722.93万元，支出决算为738.50万元，完成年初预算的102.15%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为58.34万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的94.00%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为28.07万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为593.35万元，支出决算为612.83万元，完成年初预算的103.28%；决算数大于预算数的主要原因：一是2024年7月-2025年职工工资增资，二是科技厅项目经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为43.75万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的100.02%;决算数大于预算数的主要原因：补缴2024年7月-12月增资工资部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出718.15万元，其中：人员经费653.38万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资107.95、津贴补贴256.10、奖金27.99、机关事业单位基本养老保险缴费54.84、职工基本医疗保险缴费27.07、其他社会保障缴费2.19、住房公积金43.76、其他工资福利支出121.23；对个人和家庭的补助中的生活补助5.83、医疗费补助4.50、其他对个人和家庭的补助1.91。公用经费64.77万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.26、印刷费0.37、水费0.89、电费1.40、邮电费1.08、差旅费2.53、维修（护）费2.76、租赁费0.59、培训费1.14、专用材料费1.80、工会经费7.29、公务用车运行维护费3.78、其他交通费用0.42、其他商品和服务支出39.45。 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

西藏自治区地质调查院2025年度无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

西藏自治区地质调查院2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100.00%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.78万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，0年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出3.78万元，主要用于公务车辆维修维护、保险及油材料费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出 0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金17.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“54000025T000001958286-河域典型岩溶含水层水源涵养功能及生态效应”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.34万元，从评价情况来看，本项目已超额完成年初设定的绩效目标，且在执行过程中建立了4个监测站，即：水位流量多参数监测站、气象站、泉域水生态化学监测、土壤CO2和温湿度高精度监测站。同时为后期申报同类项目积累了丰富经验，项目团队于2025年成功申报关于西藏岩溶研究的“国家自然基金区域联合基金”项目，项目名称“西藏高寒岩溶继承演化地质记录与动力学机制”，（批准号：U24A20597），项目金额260万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映河域典型岩溶含水层水源涵养功能及生态效应等1个项目绩效自评结果

河域典型岩溶含水层水源涵养功能及生态效应项目绩效自评表：

河域典型岩溶含水层水源涵养功能及生态效应项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.34万元，执行数为6.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目已取得实用新型专利4项，发明专利1项。完成率100%以上。完成论文发表8篇，其中SCI1篇，中文核心7篇。完成率100%。形成高寒岩溶含水层综合探测技术体系1套；形成典型高寒岩溶含水层水循环过程监测系统1套；形成典型高寒岩溶含水层水循环和水源涵养量评价数值模型1-2个；完成项目技术进展报告2份，专题技术报告4份（物探成果报告、钻探成果报告、示踪实验报告、测试分析报告、水位流量资源量动态监测报告、物理模型数值模拟模型建设与运行报告、高寒岩溶含水层涵养水源的生态功能综合监测和评价报告）。通过该项目开展，形成的高寒区岩溶含水层综合探测技术、水循环过程监测系统、涵养水资源量评价数值模型、岩溶含水层生态功能综合监测技术，为后期申报同类项目积累了丰富经验，项目团队于2025年成功申报关于西藏岩溶研究的“国家自然基金区域联合基金”项目，项目名称“西藏高寒岩溶继承演化地质记录与动力学机制”，（批准号：U24A20597），项目金额260万元；二是项目执行过程中建立了4个监测站，即：水位流量多参数监测站、气象站、泉域水生态化学监测、土壤CO2和温湿度高精度监测站。发现的主要问题及原因：对项目进度、经费、质量等方面监控和评估不足；二是项目成员与财务之间沟通不够，导致信息传递不及时、不准确，影响项目决策和进度。下一步改进措施：一是完善科研项目管理制度，确保科研项目管理的规范化和标准化；二是提高团队成员的专业能力和协作意识，增强团队凝聚力和执行力。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西藏自治区地质调查院（全额补助事业单位）2025年机关运行经费拨款0.00万元。

（二）政府采购支出情况

西藏自治区地质调查院（全额补助事业单位）2025年政府采购总额为0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，我单位与区调队合并，年底已将所有资产（包括车辆）划转至区调队。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。