目  录

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队概况

一、主要职责

我单位成立于1974年，属于财政补助事业单位，是一支连年奋战在藏北高原的地质勘查队伍。从事矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和公益性、基础性地质勘查工作，为我区的经济建设和社会发展提供了资源和保障。目前勘查的矿种主要有铜、铅、锌、金、银、铬铁矿、盐湖硼锂等矿种。

二、单位机构设置情况

我单位设13个职能科室分别为：大队办、党办、纪委办、工会、计财科、劳动人事科、经管科、总工办、安保科、国有资产管理科、物业管理中心、拉萨办事处、拉萨综合办。技术分院4个：水环院、测绘院、地勘院、盐湖研究中心。

三、部门预算构成

我单位无下属单位，部门预算为2026年度部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年我单位收入预算8,568.99万元，比上年减少12,405.68万元，下降59.15%，主要原因是：根据《中共西藏自治区委员会全面深化改革委员会关于<西藏自治区地勘系统改革实施方案>的批复》（藏委改[2025]3号），原西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队以事业资产作价出资改制为西藏地质二队地矿有限公司，相关经营收入不在2026年度预算范围内，故单位预算收入减少。支出预算8,568.99万元，比上年减少12,405.68万元，下降59.15%，主要原因是：根据《中共西藏自治区委员会全面深化改革委员会关于<西藏自治区地勘系统改革实施方案>的批复》（藏委改[2025]3号），原西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队以事业资产作价出资改制为西藏地质二队地矿有限公司，相关经营支出不在2026年度预算范围内，故单位预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年我单位财政拨款安排“三公”经费5.46万元，2026年我单位财政拨款无“三公”经费安排，比上年减少5.46万元，下降100%，主要原因是：原西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队以事业资产作价出资改制为西藏地质二队地矿有限公司，“三公”经费安排不在预算范围内，故“三公”经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年度我单位无机关运行经费安排；2026度我单位无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2026年我单位无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，我单位已无国有资产使用情况。2025年我单位固定资产构成情况为：房屋53791.99平方米，车辆55辆，单价在50万元以上通用设备（含车辆）10台（套），单价在50万元以上通用设备（不含车辆）6台（套），单价在100万元以上专用设备3台（套）。因为根据《中共西藏自治区委员会全面深化改革委员会关于<西藏自治区地勘系统改革实施方案>的批复》（藏委改[2025]3号），原西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队以事业资产作价出资改制为西藏地质二队地矿有限公司，所以以上固定资产已全部作价出资至西藏地质二队地矿有限公司。故2026年本单位无国有资产使用情况。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目11个，资金8,568.99万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

七、其他需要说明的情况

2025年是地勘行业深化改革的关键年，我单位积极响应局工作会安排，全面推进改革破题、制度筑基工作。一是统筹安排部署。4月10日组织召开改革动员部署会，全面安排部署本年度改革工作，为全年改革工作奠定坚实基础。二是成立工作专班。抽调精干力量，明确职责分工，贯彻落实区地勘局全面深化改革工作专班部署的改革工作任务，并定期研讨解决改革难题，保障改革工作有序推进。三是优化制度体系。制定并印发《重点工作督查反馈制度》，强化工作落实监督；完成《科技人才管理办法》《财务管理办法》《财务报销开支管理办法》《内部控制管理办法》《岗位职责说明书》等制度的初步修订，进一步提升管理效能，以制度筑基保障改革有序进行。四是细化改革方案。完成《改革实施方案》制定，明确改革目标、任务、步骤及时间节点，确保改革工作有章可循、有的放矢；同时，结合实际业务需求和发展规划，制定《国有独资公司设立方案》，为后续公司的顺利组建和高效运营提供科学指导。五是开展资产资源“起底式”清查工作。有序组织开展全队资产资源清查工作，进一步摸清资产“家底”，为后续资产合理配置、有效管理提供数据支撑。委托西藏添算会计师事务所开展并完成资产清查专项审计工作，委托西藏明源房地产土地资产评估有限公司对清查后整体资产开展并完成评估工作，完成《自治区地勘局第五地质大队资产清查专项审计结果及资产处置方案》《自治区地勘局第五地质大队整体资产作价出资企业的报告》。六是推动合作公司资源合力重构。6月自治区常务会议审核通过麻米错公司项目立项申请，并取得自治区发改委《关于阿里地区改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿开采项目的批复》（藏发改产业〔2025〕363号），于7月14日取得纸质采矿权证。七是制定公司章程及必要议事规则。深入调研行业规范与需求，制定契合五队改革方向、规范公司治理的章程及董事会议事规则等制度，为改革工作筑牢制度屏障。八是推动国有独资公司工商登记。根据市场监督管理部门要求，完成名称核准登记手续，并取得“西藏地质二队地矿有限公司”名称保留通知书。同时根据市场监督管理部门要求，完成西藏地质二队地矿有限公司工商登记及开户建账等事宜。

2025年12月1日，我单位出资成立国有独资公司“西藏地质二队地矿有限公司”，并于2026年1月16日，西藏自治区第二地质大队（西藏地质二队地矿有限公司）正式揭牌，标志着改革取得阶段性成果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。