2025-10-17 来源: 计划财务审计处 李高琪
第一部分 基本情况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算公开表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、单位职责
西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队（以下简称“地质五队”）成立于1974年，归口西藏自治区地质矿产勘查开发局管理的正县级事业单位。主要从事地质矿产勘查、水文地质与环境地质勘查、盐湖矿产勘查、地质服务、地质灾害评估与治理、工程勘察设计、生态环境修复、测绘地理信息等工作，为我区的经济建设和社会发展提供了资源和保障。目前勘查的矿种主要有铜、铅、锌、金、银、铬铁矿、盐湖钾硼锂等矿种。
根据工作需要，地质五队内设13个职能科室和4个技术分院，分别是:办公室、党委办公室、纪检办（审计室）、总工办、计财科、劳动人事科、国有资产管理科、经管科、工会、安保科、物业管理中心、拉萨办事处、拉萨综合管理办公室，地质矿产勘查院、水工环地质调查院、测绘院、盐湖研究中心。
第二部分 2024年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计28,469.69万元，支出总计22,599.06万元，与2023年度相比，收入总计减少了3,141.88万元，下降9.94%,支出总计增加3,069.58万元，增长15.72%。主要原因：一是由于2023年收到以前年度前期补偿款列收入，故本年收入合计较上年减少；二是由于2024年经营项目数量增加，经费增加，经营支出增加，又因新分学生及调入人员增加，工资、社保增加，故本年支出合计较上年增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入28,469.69万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年初结转结余105.81万元，主要是财政拨款项目及非财政拨款项目经费结转，较2023年度决算数减少206.91万元，下降66.16%，主要原因是2023年项目执行进度较高，2024年年初结转结余较去年减少。
（二）支出总计主要构成
本年支出22,599.06万元。
结余分配5,787.17万元，主要去向为累积盈余，较2023年度决算数减少6469.39万元，下降52.78%，主要原因是2023年收到以前年度前期补偿款列收入，2023年结余分配有此款项。
年末结转结余189.27万元，主要是单位非财政拨款项目结转经费，工作需于下年度开展，较2023年度决算数增加51.02万元，增长36.90%，主要原因是2024年年末新增中央引导地方经费（西藏特提斯演化及其能源资源效应研究）项目50.00万元，需下年度继续开展工作。
二、收入决算情况说明
本年收入28,469.69万元，其中：财政拨款收入6,853.95万元，占24.07%；经营收入20,639.71万元，占72.50%；其他收入976.03万元，占3.43%。
三、支出决算情况说明
本年支出22,599.06万元，其中：基本支出6,757.76万元，占29.90%；项目支出491.05万元，占2.17%；经营支出15,350.25万元，占67.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入6,853.95万元，支出6,859.10万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加230.47万元，增长3.48%，主要原因：一是根据《西藏自治区财政厅关于下达西藏自治区地质矿产勘查开发局项目预算指标的通知》增加局管项目预算指标；二是根据《西藏自治区财政厅关于下达2024年用氧工作经费预算指标（自治区本级预算单位部分）的通知》（藏财经指〔2024〕080号），增加2024年单位用氧工作经费；三是2024年人员增加，薪级工资增加，相应的社保有所增加。支出增加109.02万元，增长1.62%，主要原因：一是2024年度财政拨款收入中局管项目预算指标、单位用氧工作经费、薪级工资及社保有所增加，相应财政拨款支出增加；二是2024年局管项目年初结转经费较2023年度减少，因此财政拨款支出增加幅度比财政拨款收入增加幅度较缓。
财政拨款年初结转结余5.15万元，主要是局管项目经费结转，较2023年度决算数减少159.04万元，下降96.86%，主要原因是2023年地质调查评价项目执行进度较高。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少37.59万元，增长下降100%，主要原因是2024年度财政拨款项目地质调查评价项目工作完结未结转经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,859.10万元，占本年支出合计的30.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.02万元，增长1.62%，主要原因是一是根据《西藏自治区财政厅关于下达西藏自治区地质矿产勘查开发局项目预算指标的通知》增加局管项目预算指标；二是根据《西藏自治区财政厅关于下达2024年用氧工作经费预算指标（自治区本级预算单位部分）的通知》（藏财经指〔2024〕080号），增加2024年单位用氧工作经费；三是2024年人员增加，薪级工资增加，相应的社保有所增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,859.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出665.97万元，占9.71%；卫生健康（类）支出为295.63万元，占比4.31%；资源勘探工业信息等（类）支出为5,408.77万元，占比78.86%；住房保障（类）支出488.73万元，占7.12%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,905.45万元，支出决算为6,859.10万元，完成年初预算的99.33%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为641.79万元，支出决算为614.30万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因：一是2024年度单位有人员调动（2名人员调出，1名人员调入，3名新分学生），调出人员社保计算基数大于调入人员；二是年初预算计算基数大于实际缴纳计算基数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为90.12万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的36.01%。决算数小于预算数的主要原因：2024年度单位无退休人员，职业年金只清算了离职人员部分。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为23.20万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的82.84%。决算数小于预算数的主要原因：是有2名公益性岗位人员退休。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为308.77万元，支出决算为295.63万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因：2024年度单位有人员调动（2名人员调出，1名人员调入，3名新分学生），调出人员社保计算基数大于调入人员；二是年初预算计算基数大于实际缴纳计算基数。
5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为5,360.13万元，支出决算为5,408.77万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加并下达2024年用氧工作经费预算指标。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为481.44万元，支出决算为488.73万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度7月人员薪级等级调整，住房公积金计算基数增加，年度预算调剂住房公积金预算指标有调入，因此决算数大于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出6,648.79万元，其中：人员经费6,139.78万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费509.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.51万元，下降8.53%，主要原因是公务用车运行费用及公务接待费用预算有所下降。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.26万元，占96.16%；公务接待费支出决算0.21万元，占3.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.26万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出5.26万元，主要用于公务用车保险及使用过程中产生油料、维修等费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.14万元，下降2.59%，主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支。
3.公务接待费支出0.21万元，其中：
国内接待费支出0.21万元，国内公务接待2批次，接待11人次；主要用于合作单位公务接待费用。
国（境）外接待费支出0.00元。
公务接待费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.37万元，下降63.79%，主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金198.15万元，占一般公共预算项目支出总额的94.22%。
我单位组织对“地质调查评价（西藏仲巴县-改则县天公尼勒地区1∶5万地质矿产调查项目）”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出193万元。主要工作内容为在充分收集和综合分析研究调查区已有地、物、化、遥等地质成果的基础上，以铜、金为主攻矿种，开展1∶5万水系沉积物测量，圈定化探异常。在此基础上，利用大比例尺地质草测、岩石剖面测量、物探等工作手段，开展异常查证和矿产检查，初步查明矿(化)体规模、产状、蚀变等基本特征，评价找矿潜力，明确找矿方向，为进一步普查工作提供地质依据。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
西藏仲巴县-改则县天公尼勒地区1∶5万地质矿产调查项目绩效自评表：
西藏仲巴县-改则县天公尼勒地区1∶5万地质矿产调查项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.76分。全年预算数为193.00万元，2023年地质调查评价项目资金结转5.15万元，执行数为198.15万元，完成预算的102.67%。
项目绩效目标完成情况：完成全区1∶5万水系沉积物测量220Km2；筛选重要化探异常并结合矿化线索开展矿点检查，择优进行重点检查，发现新的矿点、矿化点和找矿线索，为开展矿产调查工作提供找矿有利地段。系统总结区域成矿作用与地层、构造和岩浆作用的相互关系；加强金、银、铜多金属等矿产的成矿地质背景调查和成矿地质条件研究，为矿产调查工作提供依据。根据对调查区不同矿床类型的调查研究、矿产地质调查和物、化、遥资料解译成果，按矿床预测类型全面总结调查区区域评价要素，以矿床模型为指导，进行信息转换，建立成矿预测和区域评价的标志组合，构建模型区和其他区域的综合信息评价模型。以构造-热液蚀变型金多金属矿、矽卡岩型为主攻矿床类型，了解其成矿地质背景、找矿标志、矿产分布规律、矿(化)体特征，进行矿产资源远景评价和成矿预测，圈出找矿靶区1～2处。
下一步改进措施：一是建议加强项目预算，合理确定绩效目标三级指标，突出产出指标和效益指标，并加强绩效目标的过程管理；二是建议加大项目实施进度，确保当年完成项目各项野外工作，并通过野外检查验收；按资金执行计划及时完成项目资金支付，提高资金支付执行率。
十一、其他重要事项情况说明
无。
无。
截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积53,791.99平方米。
本部门共有车辆55辆，其中，其他用车55辆，其他用车主要是公务用车4辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他用车（野外生产用车）49辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十一、支出功能分类：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项），反映事业单位其他用于资源勘探业方面的支出；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
