2025-10-16 来源: 计划财务审计处 李高琪
目 录
第一部分 基本情况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算公开表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、 单位职责
西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队组建于1980年，是自治区地勘局的二级单位，经过四十多年的艰苦创业，已经发展成为一个具有一定经济实力和规模的综合性国有地勘单位。主要履行下列职责：为国家建设提供基础性、公益性地质勘查服务专业地质勘查服务。矿产地质调查、固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查水文地质、环境地质、地质灾害治理工程城市地质、农业地质、地形地质测绘 岩石、矿物、土壤及水质分析、化验、鉴定与测试等。
纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2024年度单位决算编制范围的单位共1个，西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队内设机构17个，包括：藏中项目部、藏东项目部、工勘部、测绘院、生态项目部5个野外项目部和机关大队办、党办、纪检办、工会、计财科、劳资科、国资科、总工办、信息室、矿权办、技保科、物业服务中心12个服务科室。
第二部分 2024年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计17,646.36万元，支出总计17,756.49万元，与2023年度相比，2024年收入较2023年增加2,923.58万元，增长19.86%。主要原因是经营收入增加2,892.41万元，其他收入增加72.70万元，财政拨款收入增加73.55万元，上级补助收入减少115.08万元，导致总收入增加2,923.58万元。
与2023年度相比，2024年支出较2023年增加2,993.94万元，增长20.28%，只要原因为财政拨款基本支出减少64.93万元，项目支出增加212.53万元，经营支出增加2,522.47万元，结余分配增加293.99万元，年末结转和结余资金增加29.88万元。
2023-2024年收支对比表：
（一）收入总计主要构成
本年收入17,646.36万元。
使用非财政拨款结余0.00万元
年初结转结余110.13万元，较2023年年初结转结余数39.77万增加70.36万元，年初结转结余资金主要为2023年单位跨年项目结转资金，其中财政拨款资金1.14万元，其他资金108.99万元。2024年已全部完成支出。
（二）支出总计主要构成
本年支出15,455.84万元。
结余分配2,160.65万元，主要单位计提设备购置费、专用基金等经费。较2023年度1,866.66万元，增长293.99万元，增加15.75%。主要原因为本年单位承揽经营项目相比去年增加，经营结余转入结余分配金额增加。
年末结转结余140.00万元，主要特提斯项目为跨年项目需结转至下年支付 ，较2023年度110.13万元增加29.87万元，增长27.12%。主要原因为主要是单位特提斯项目资金结转导致。
二、收入决算情况说明
本年收入17,646.36万元，其中：财政拨款收入7,345.26万元，占41.63%；上级补助收入42.37万元，占0.24%；经营收入9,935.01万元，占56.30%；其他收入323.72万元，占1.83%。
三、支出决算情况说明
本年支出15,455.84万元，其中：基本支出6,859.43万元，占44.38%；项目支出651.89万元，占4.22%；经营支出7,944.51万元，占51.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入7,345.26万元，与2023年度财政拨款收入7,309.76万元相比，财政拨款收入增加73.55万元，增长1.06%，主要原因：本年工资及社保相比去年有所增加。
2024年度财政拨款支出7,346.40万元，与2023年度财政拨款支出7,309.76万元相比，财政拨款支出增加36.64万元，增长0.50%，主要原因为本年工资及社保相比去年有所增加。
财政拨款年初结转结余1.14万元，主要是2023年改则县地质调查项目延续至2024年完成，资金在2024年已支出。较2023年度决算数38.05万元减少36.91万元，下降97.00%。主要原因是2022年延续项目资金比较多已在2023年支付完成，2023年项目存在尾款在2024年支付完成。
2024年财政拨款年末结转结余0.00万元。较2023年财政拨款年末结转结余减少1.14万元，下降100.00%。主要原因为本年财政拨款资金全部支出完成 ，不存在财政拨款结转结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,346.40万元，占本年支出合计的47.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.78万元，增长0.50%，主要原因是本年工资及社保相比去年有所增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,346.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出704.14万元，占财政拨款支出的9.58%；卫生健康支出321.65万元，占财政拨款支出的4.38%；资源勘探工业信息等支出5,786.03万元，占财政拨款支出的78.76%；住房保障支出534.58万元，占财政拨款支出的7.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,336.92万元，支出决算为7,346.40万元，完成年初预算的100.13%。其中：
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为669.43万元，支出决算为669.43万元，完成年初预算的100.00%。
2. 机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为25.23万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的137.57%。决算数大于预算数主要原因为追加职业年金。
3. 事业单位医疗
年初预算为321.65万元，支出决算为321.65万元，完成年初预算的100.00%。
4. 其他资源勘探业支出
年初预算为5,786.03万元，支出决算为5,786.03万元，完成年初预算的100.00%。
5. 住房保障支出
年初预算为534.58万元，支出决算为534.58万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出6,845.87万元，其中：人员经费6,359.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资928.95万元、津贴补贴2,955.97万元、奖金315.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费669.43万元、职业年金缴费34.71万元、职工基本医疗保险缴费321.65万元、其他社会保障缴费25.06万元、住房公积金534.58万元、其他工资福利支出460.79万元；对个人和家庭的补助中生活补助73.10万元、医疗费补助35.66万元、其他对个人和家庭的补助4.45万元。其中：公用经费486.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费14.79万元、培训费11.88万元、电费7.92万元、邮电费41.38万元、物业管理费22.57万元、差旅费11.88万元、维修（护）费7.92万元、工会经费83.37万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出277.75万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，单位无政府性基金预算资金。
表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
单位不涉及国有资本经营预算业务
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100%，与2023年度7.50万元相比，“三公”经费支出减少0.50万元，下降6.67%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出7.00万元，主要用于车辆油料、维修等车辆运行费用。
公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.50万元，下降6.67%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2023年、2024年未发生公务接待费及国内接待费及国（境）外接待费。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金500.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，不需进行自评。
（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我部门（单位）在部门决算中反映的地勘局党建经费9.29万元、地勘局法律顾问费3.00万元、地质调查评价488.24万元3个项目绩效自评结果。
重点项目即地质调查评价绩效自评表：
重点项目即地质调查评价自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.16分。全年预算数为488.24万元，执行数为488.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：充分收集、总结已有地质、物探、化探、遥感等资料， 以锑为主攻矿种，以浅成火山低温热液— 火山岩型及裂隙充填复合型为主攻矿床类型，采用专项地质填图、地质剖面测量、地球物理、 地球化学勘查等工作手段，开展区内地质矿产调查，圈定矿化有利地段和物化探异常。在此基础上，利用岩石剖面测量及少量取样工程加以控制，提出可供进一步工作的普查区，为下一步地质矿产勘查工作提供地质依据。发现的主要问题及原因：1、目标指定要符合项目实际，确保指定的各项目标与实际符合，方能圆满完成绩效目标；2、完成项目绩效目标过程中，注重社会效益，让老百姓从项目实施过程中得到实惠。下一步改进措施：一是总结不足不断探索完善预算绩效目标管理具体事宜。项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分。二是加强资金管理，提高资金使用率。项目承担单位严格把控项目预算申报，切实承担起项目预算审核的第一道关口责任，项目实施过程中要加强监督管理，精准掌握项目进展情况，避免出现资金到位但项目却长期未执行、执行进度缓慢等情况，合理规划资金使用，提高资金使用效率。 三是强化管理，提高经办人员业务水平。强化项目预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。提高经办人员业务水平，积极派员参加项目预算绩效管理工作培训班，认真学习项目预算绩效管理工作相关知识，了解预算绩效管理工作业务流程，认清当前绩效管理形势，准确把握绩效管理工作要求，牢固树立绩效管理意识，切实提高绩效管理水平。四是完善沟通与反馈机制，加强数据收集与分析，确保项目工作质量。。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
所属单位不填写。
（四）财政评价结果（如有）
无
十一、其他重要事项情况说明
西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2024年度无机关运行支出。
西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2024年度无政府采购项目。
截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积36,060.88平方米，其中：办公用房9,451.61平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）26,609.27平方米。
本单位共有车辆50辆，均属其他用车，其他用车主要用于野外生产作用及日常工作需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类
2150199-其他资源勘探业支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出
2101102-事业单位医疗
2210201-住房公积金
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
