目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2023年度单位决算公开表 4

第三部分  2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

贯彻执行国家的方针、政策，落实地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；进行矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；本着“科学、高效、优质、诚实、互惠”的原则，立足西藏、服务西藏，为矿产资源勘查、环境建设等领域中为社会提供服务；适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平，逐渐打造出一支实践经验丰富的技术和管理人才队伍。

二、机构设置

我单位为西藏地质矿产开发局直属的正县级事业单位，西勘集团编制数为200人，在职职工人数56人，相比去年减少三人，主要原因为2023年退休职工2人，去世职工1人。单位内设机构有5个部门。党员31名（含预备党员2名），入党积极分子4名；设立有3个党支部，支部班子健全。公司具有地质钻探甲级资质，区域地质调查、固体矿产勘查乙级资质，工程地质勘察乙级，地质灾害治理工程设计、勘查、施工乙级资质，地质灾害危险性评估乙级资质。

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（表格详见附件）

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年收入总额为：4427.86万元，相对2022年收入总额为9218.01元减少51.97%，原因为2022年单位承揽拉萨南北山绿化工程，工程总量大，金额相对较大，导致2022年总收入比较高。

2023年支出总额为：4707.47万元，相对2022年支出总额为7740.16万元减少39.18%，原因为本年南北山绿化工程项目不再续做，大项目支出较少，经营项目和局管项目比去年少，总支出相对减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4427.86万元。

年初结转结余123.94万元，主要是以往年度项目结转资金，其中包括单位项目资金122.80万元，财政项目结转资金1.15万元。较2022年度决算结转数171.81万元（其中财政项目资金结转20.25万元，非财政拨款项目结转151.55万元）减少47.86万元，下降27.86%，主要原因一是根据藏财资环存【2023】10号规定归集上缴2019西藏布主金矿成矿研究项目结余资金18.66万元和2020年度尼木县七所学校地下水饮用工程项目结转结余资金36元，康马县缺水地区地下水勘察项目结转结余资金0.44万元，二是根据区地勘局《关于结余资金退回局机关的通知》退回房屋维修专项资金28.75万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4707.47万元。

结余分配367.17万元，主要为单位投资收益、利息收入和租金收入，较2022年度决算数1502.71万元减少1135.54万元，下降309.27%，主要原因是本年度南北山绿化工程项目无收入支出1451.35万元，导致经营结余为-642.31万元，结余分配减少。

年末结转结余-552.82万元，主要为项目结转结余119.49万元和经营结余-642.31万元。较2022年度决算数171.8万元减少724.62万元，下降421.78%，主要原因是单位承揽拉萨南北山绿化工程，尾款暂未收到，支出费用为单位资金垫付，年末经营结余为-642.31万元。

二、收入决算情况说明

本年收入总额为：4427.86万元，其中：财政拨款收入2142.6万元，占本年收入合计的48.39%。上级补助收入90万元，占本年收入合计的2.01%。经营收入1828.1万元，占本年收入合计的41.3%。其他收入367.17万元，占本年收入合计的8.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出总额为：4707.47万元，其中财政基本支出2139.69万元，占本年支出合计的45.45%。项目支出97.37万元，占本年支出合计的2.07%。经营支出2470.41元，占本年支出合计的52.48%。本年收入支出与预算数基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2142.6万元，支出2143.74万元。与2022年度相比，财政拨款收入2048.63万元增加93.97万元，增长4.58%，主要原因：本年野外项目较多，工资浮动费用相比去年增多。相比2022年支出2001.91万元增加141.83万元，增长7.08%，主要原因：业务活动增加，日常报销费用相比去年增多。

财政拨款年初结转结余1.15万元，主要是2022年党建经费结转0.1万元，车辆保险费结转1.05万元，较2022年度决算数20.25减少19.1万元，下降94.32%，主要原因2023年已将上年度结转资金全部支付完成。

财政拨款年末结转结余0万元，本年财政拨款已全部支出完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2143.74万元，占本年支出合计的45.54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.83万元，增长7.08%，主要原因是业务活动增加，工资浮动费用及日常报销费用相比去年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2143.74万元，资源勘探工业信息等支出1696.79万元，占79.15%；社会保障和就业支出213.79万元，占9.98%；卫生健康支出85.72万元，占4%；住房保障支出147.45万元，占6.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2179.74万元，支出决算为2143.74万元，完成年初预算的98.35%。其中：

1. 资源勘探工业信息等支出2023年决算数为1696.79万元 ，比年初预算数1691.18万增加5.61万元，增长0.33%，主要原因是本年多支付一人去世职工抚恤金，总支出增多。

2. 社会保障和就业支出2023年决算数为213.79万元，比年初预算数210.61增加3.18万元，增长1.49%，原因是正常薪资晋升，工资上涨导致社会保障和就业支出预算增长。

3. 卫生健康支出2023年决算数为85.72万元，比年初预算数101.38减少15.66万元，减少15.45%，原因是当年去世职工一人，退休两人，医疗保险支出减少。

4. 住房保障支出2023年决算数为147.45万元，比年初预算数157.91减少10.46万元，减少6.62%，原因是当年去世职工一人，退休两人，住房公积金缴纳金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2139.69万元，其中：人员经费1965.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费175.26万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2023年度财政拨款项目支出4.06万元，主要包括地勘局党建经费、地勘局车辆保险费、信息化运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出单位不适用

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出单位不适用

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成预算的100%，与2022年度32.33万元相比，“三公”经费支出减少25.75万元，下降79.64%，主要原因是2022年度三公经费将单位所有车辆维修维护都纳入了公务用车运行及维护费中，导致数额比较大。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出6.58万元，主要用于三辆公车日常运行及维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少25.75万元，下降79.64%。

3.公务接待费支出0万元，

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金2143.74万元。重点项目实行绩效目标管理1个，主要是信息化运维经费项目，资金0.7万元，占年初项目支出预算总额的19.13%。

附：

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无机关运行费用

（二）政府采购支出情况。

单位无政府采购业务

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积13849.79平方米，其中：办公用房3068.52平方米，业务用房1232.5平方米，其他（不含构筑物）9548.77平方米。

本部门及所属各预算单位共有车辆27辆，其中，轿车3辆、越野车4辆、其他车辆20辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

年末无建工程业务。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。