目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度部门决算编制范围的单位有10家,包括局机关、地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘集团、实验室、地调院、物资公司。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

贯彻执行国家的方针、政策,研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施;组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务,为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资料和服务;根据自治区人民政府安排和社会需求,进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作;负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理,负责全局国有资产的管理,负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理;深化改革,引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工,开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动,适时调整产业结构和队伍结构,按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营;加强“两个文明”和队伍建设,不断提高队伍素质和职工的物质文化生活水平;承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

根据上述职责,西藏自治区地质矿产勘查开发局机关内设6个职能处室,即办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、政工人事处（机关党委、机关纪委）、退（离）休人员管理处（下设驻华阳退（离）休管理站、拉萨退（离）休管理站）、西藏地质工会。局下设9个事业单位,即地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘集团、实验室、地调院、物资公司。

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度

部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度西藏自治区地质矿产勘查开发局部门决算总收入为145,457.45万元,相比上年总收入增加61,318.79万元,主要原因:经营收入较上年大幅增长;2022年总支出130,394.94元,相比上年总支出增加57,580.13万元,主要原因:2022年我局承担拉萨南北山绿化及配套工程项目,导致相关经营收入大幅增长。

二、收入决算情况说明

   2022年度西藏自治区地质矿产勘查开发局部门决算总收入为145,457.45万元,其中:财政拨款收入39,344.35万元,占总收入的27.05%;经营收入103,415.07万元,占总收入的71.10%;其他收入2,698.04万元,占总收入的1.85%。较2021年度西藏自治区地质矿产勘查开发局决算总收入84,138.66万元相较,增加61,318.79万元,同比增长率72.88%。主要原因:2022年我局承担拉萨南北山绿化及配套工程项目,导致相关经营收入大幅增长。

三、支出决算情况说明

     2022年度西藏自治区地质矿产勘查开发局部门决算总支出为130,394.94万元,其中:基本支出36,748.92万元,占总支出比例28.18%;项目支出3,764.34万元,占总支出比例2.89%;经营支出89,881.68万元,占总支出比例68.93%。较2021年度总支出增加57,580.13万元,同比增长率79.08%。主要原因:2022年我局承担拉萨南北山绿化及配套工程项目,导致相关经营支出大幅增长。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度西藏自治区地质矿产勘查开发局财政拨款总收入39,344.35万元;财政拨款总支出39,292.01万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

   2022年度西藏自治区地质矿产勘查开发局财政拨款总支出39,292.01万元,与2021年度总支出37,243.87万元相比,增加2,048.14万元。主要原因:人员经费支出较上年有所增长。

（三）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度财政拨款支出39,292.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3,405.86万元,占总支出的8.67%;卫生健康支出1,576.78万元,占总支出的4.01%;资源勘探信息等支出31,512.87万元,占总支出的80.20%;住房保障支出2,796.50万元,占总支出的7.12%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,336.85万元;社会保险和就业支出（类）公益性岗位补贴（款）就业补助（项）49.93万元;社会保险和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）19.08万元,合计3,405.86万元;

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.87万元;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,472.58万元;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.32万元,合计1,576.78万元;

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2,861.13万元;资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）28,651.74万元,合计31,512.87万元;

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2,790.34万元;住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）6.16万元,合计2,796.50万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2022年度西藏自治区地质矿产勘查开发局“三公”经费决算数161.48万元,较比2022年度预算数164.57万元,减少3.09万元,减少率为1.88%,其中:决算数公务接待费0.89万元,较比2022年度预算数0.89万元,无增减变动;公务用车经费决算数160.59万元,较比2022年度预算数163.68万元减少了3.09万元,减少率为1.89%;决算数和预算数均无因公出国（境）费。“三公”经费减少的主要原因是:我单位严格贯彻中央八项规定,大力降低公务活动成本,减少了不必要的开支。

2.2022年西藏自治区地质矿产勘查开发局无因公出国（境）;2022年我局公务用车购置数0辆,公务用车保有量47辆;2022年我局共产生5次公务接待活动,接待人员42人,形成接待费用0.89万元。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年西藏自治区地质矿产勘查开发局（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计444.32万元与年初预算数1,626.75万元相比减少1,182.33万元。其中,基本支出444.32万元,一般行政管理项目支出0万元。主要原因:一是根据藏财预指〔2022〕22号、藏财资环指〔2022〕29号文件，将局机关的1,000.00万元调剂到局属单位,用于开展局管项目；二是因受新冠疫情影响，部分指标未完成支出；2022年底，根据藏财资环指〔2022〕50号）文件，调减机关运行经费182.33万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是 ,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度政府采购支出总额0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,西藏自治区地质矿产勘查开发局共有车辆292辆,其中,副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车4辆、特种专业技术用车（物探、钻探类）1辆、其他用车（野外生产用车）286辆;单位价值100万元（含）以上专用设备24台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年度全局财政拨款收入39,344.35万元,财政拨款支出39,292.01万元（其中基本支出36,568.66万元,项目支出2,723.35万元）,截止2022年12月全局财政预算执行进度为99.86%,未支付资金主要是受新冠疫情影响,部分地勘项目预算执行滞后,加之年内22名职工退休,造成工资及社保资金有一定剩余,但预算执行进度仍在全区排名靠前。在自治区财政厅的指导及局领导的坚强领导下,不断推动组织工作高质量发展,实现我局整体支出绩效目标完成较好,全面完成绩效目标任务。

我局始终坚持开展预算绩效监控工作,将2021年度251个项目均纳入了绩效自评工作,并形成了绩效目标自评表。聚焦我局主责主业,从2021年局管项目及科技厅项目中筛选了7个重点项目形成了财政支出绩效评价报告,较好的完成绩效目标,推动我局项目见行见效。

 针对重点项目绩效评价过程中发现的问题,提出了以下改进措施：一是通过反馈整改、绩效评价结果纳入考核等绩效监控结果的应用,提升了局机关及局属各单位在预算执行中的绩效意识,实现了以监控促效率,树立了绩效优先的管理理念,提升了地勘系统预算绩效管理水平和资金使用效益;二是在野外项目实施过程中,落实责任、严格监督,提高项目质量,加强质量监控,从设计、施工、验收、资料汇交等各个环节严格把关,确保各项目保质保量完成工作目标。

十、债务情况说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

    西藏自治区地质矿产勘查开发局2022年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是非同级财政拨款收入、投资收益、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入、水电费等其他收入。

    三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。