2024年1月31日

目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队预算明细表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队概况

一、主要职能

贯彻执行国家的路线、方针、政策，参与主管部门研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质勘查、地质灾害治理工程、城市地质调查、农业地质调查、地形地质测绘和自治区重大建设项目前期地质工作；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设12个职能科（室）和5个野外项目部，即办公室、计财科、人事科、党办、国资科、总工办、矿权办、信息室、纪委、技保科、工会、物业、藏中项目部、藏东项目部、工勘部、测绘院、生态部。

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队2024年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队

2024年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年度收支总预算17513.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7335.78万元、事业单位经营收入10177.98万元；支出包括：社会保障和就业支出731.64万元、卫生健康支出320.92万元、资源勘探工业信息支出15960.95万元、住房保障支出500.25万元。

二、部门收入总体情况

2024年度收入预算总量17513.76万元，同比增加2633.28万元，主要原因是：人员经费和资源勘探支出增加。其中：2024年一般公共预算拨款收入7335.78万元，占41.89%；2024年事业单位经营收入10177.98万元，占58.11%。

三、部门支出总体情况

2024年度支出预算总量17513.76万元，同比增加2633.28万元，主要原因是：人员经费和资源勘探支出增加。其中：基本支出6836.39万元，占39.03%（包含人员经费6289.32万元，公用经费426.72万元、对个人和家庭补助120.35万元）；项目支出499.39万元，占2.86%；事业单位经营支出10177.98万元，占58.11%（包含工资福利支出350.00万元、资本性支出181.50万元、商品服务费用9646.48万元）。

四、财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收支总预算7335.78万元，同比增加455.30万元，主要原因是：人员经费和资源勘探支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7335.78万元；支出包括：社会保障和就业支出731.64万元、卫生健康支出320.92万元、资源勘探工业信息支出5782.97万元，住房保障支出500.25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款7335.78万元,比2023 年执行数增加64.07万元，主要原因：新增单位职工，人员工资有增长导致社保资金、住房公积金等预算相应幅度的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款7335.78万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出731.64万元，占9.97%、卫生健康支出320.92万元，占4.38%、资源勘探工业信息支出5782.97万元，占78.83%、住房保障支出500.25万元占6.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为   666.86万元，比2023年执行数增加56.80万元，增加8.52%。主要原因是工资上涨、新增人员导致社会保障和就业支出预算增长。机关事业单位职业年金缴费支出64.78万元，比2023年执行数减少39.58万元，减少61.09%。主要原因是2023年补缴退休职工职业年金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为320.92万元，比2023年执行数减少3.02万元，减少0.94%，主要原因是编制2024年预算时新分人员未到。

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2024年预算数为 5782.97万元，比2023年执行数增长1578.38万元，增长27.29%，主要原因业务活动量增加并伴随物价上涨等原因，导致资源勘探工业信息支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为500.25万元，比2023年执行数增加500.21元，增长0.01%，主要原因为新增人员导致住房保障支出预算增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出6836.39万元，其中：

1.人员经费6289.32万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金。

2.对个人和家庭的补助120.35万元，主要包括：驻村生活补助38.35万元、其他生活补助37.09万元、医疗费补助35.66万元、子女探亲交通费9.25万元。

3.公用经费426.72万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为7万元，其中：全部为公务用车运行费。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.5     万元，压缩7.14%，主要原因是落实中央八项规定精神以及优化机构设置。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有5辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2024年度没有涉及机关运行经费安排使用。

（二）政府采购情况说明。

我单位2024年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本单位及所属各预算单位共有车辆43辆，公务用车5辆、38辆用途野外生产车辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的6辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金17513.76万元，其中：项目支出绩效（见名词解释）实行绩效目标管理 4个，分别是（党建经费9.29万元；法律顾问费3.00万元；车辆购置181.50万元；地质调查评价项目487.10万元）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我单位2023年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。