目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队概况

一、主要职责

本单位为西藏自治区地质矿产勘查开发局下属二级预算单位，是企业化管理的全额预算事业单位，以地热、矿产勘察、水文地质、工程地质、环境监测、地质测绘、地质灾害勘查设计与评价，设计为经营范围。

二、部门（单位）机构设置情况

本单位内设职能科室15个，分别为：8个机关：劳人科、财务科、资产科、办公室、总工办、政工办、工会和安保科；7个院：水环院、地热院、测绘院、物探院、生态院、地勘院和工勘院。我单位机构情况当年无变动。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区地质矿产勘查开发局预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本单位收入预算8821.62万元，比上年减少3737.48万元，减少29.76%，其中：财政拨款较2025年增加762.52万元，原因：一是人员经费预算中2026年度休假探亲路费标准的增长和调增2025年休假探亲路费标准补差，导致2026年财政预算收入小幅增长；二是根据西藏自治区地勘系统改革实施方案的批复(藏委改【2025】3号)文件精神完成改制任务，单位非财政经营收入不纳入财政预算一体化系统，导致事业单位收入预算减少。

2026年本单位支出预算8821.62万元，比上年减少3737.48万元，减少29.76%，主要原因：一是人员经费预算中2026年度休假探亲路费标准的增长和调增2025年休假探亲路费标准补差，导致2026年财政预算收入小幅增长；二是根据西藏自治区地勘系统改革实施方案的批复(藏委改【2025】3号)文件精神完成改制任务，单位非财政经营支出不纳入财政一体化系统，导致事业单位支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本单位财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少7.56万元，下降100%，原因是：根据西藏自治区地勘系统改革实施方案的批复(藏委改【2025】3号)文件精神完成改制任务，财政预算不再保障单位的“三公”经费安排。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、政府采购情况

无。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月3日，本单位无固定资产，主要原因为：因单位改制，固定资产均已作价出资至西藏地热地质大队地矿有限公司。

六、项目绩效目标情况

无。

七、其他需要说明的情况

根据西藏自治区地勘系统改革实施方案的批复(藏委改【2025】3号)文件精神，于2025年底完成改制任务。2026年起我单位财政预算一体化系统中仅纳入事业编制人员的相关经费，非财政经营收支不纳入财政预算一体化系统，而是在改制后的西藏地热地质大队地矿有限公司进行企业化的运作和管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。