2026-02-09 来源: 财资处 张思雯
2026年地质矿产勘查开发局部门预算
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 地质矿产勘查开发局概况
一、主要职责
根据藏政办发〔2001〕14号文件，自2001年1月，西藏地勘局正式属地化管理，是自治区人民政府直属事业单位。主要职责是贯彻执行国家的方针政策，研究制订地质勘查行业改革与发展战略、政策措施并组织实施；组织和实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务；根据自治区人民政府安排和社会经济发展需要，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大地质项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查资金的使用、管理；负责全局国有资产的管理；负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；加强“两个文明建设”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的物质文化生活水平；承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
根据藏政办发〔2001〕14号、藏机编发〔2015〕77号、藏机编发〔2019〕15号和藏企改革办发〔2021〕8号文件，局机关内设6个职能处室和西藏地质工会，下设7个处级事业单位，分别为：地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、实验室、地调院。（根据改革，原地质二队现为地质一队；原地质五队现为地质二队；原地质六队现为地质三队；原区调队和地调院现合并为科学研究院；原实验室现为地质测试中心。）
三、部门预算构成
纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、实验室、地调院。（根据改革，原地质二队现为地质一队；原地质五队现为地质二队；原地质六队现为地质三队；原区调队和地调院现合并为科学研究院；原实验室现为地质测试中心。）
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算53,770.80万元，比上年减少30,000.34万元，减少35.81%，主要原因是：因涉及2026年机构改革及零基预算改革，下属二队、五队、六队、地热队四家单位预算只保障工资、社保、住房公积金等人员项目支出，无公用经费、项目支出及单位资金预算；支出预算53,770.80万元，比上年减少30,000.34万元，减少35.81%，主要原因是：因涉及2026年机构改革及零基预算改革，下属二队、五队、六队、地热队四家单位预算只保障工资、社保、住房公积金等人员项目支出，无公用经费、项目支出及单位资金预算。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费186.78万元，比上年增加43.28万元，增加30.16%，主要原因是：2025年实行“基数+增资”预算模式，部分车辆运行费从项目经费支出。2026年机构改革及零基预算改革后，原区域地质调查大队和地调院合并为科研所，所有公务车辆均纳入预算保障，增长较大。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费184.08万元（公务用车购置费0万元，比上年减少19.80万元；公务用车运行维护费184.08万元，比上年增加63.48万元。）比上年增加43.68万元，增加31.11%，主要原因是：2025年实行“基数+增资”预算模式，部分车辆运行费由项目经费支出。2026年机构改革及零基预算改革后，原区域地质调查大队和地调院合并为科研所，所有公务车辆均纳入预算保障，增长较大；公务接待费2.70万元，比上年减少0.40万元，下降12.90%，主要原因是：按照党政机关厉行节约过紧日子要求，减少了接待次数。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有76量，国内公务接待12批次、55人。
三、机关运行经费安排情况
2026年区地勘局机关（本级）参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算549.24万元，比2025年预算数增加 59.17万元，增长12.07%。主要原因是1.新增取暖费9.51万元，2026年局机关9号办公楼试点供暖，按9号办公楼面积测算；2.食堂补助118.02万元，比上年增加67.67万元，为食堂人员劳务费，2025年食堂人员劳务费预算列支人员经费编外长聘人员工资。
四、政府采购情况
2026年本部门无政府采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋83241.05平方米，车辆76辆，单价在50万元以上通用设备5台（套），单价在100万元以上专用设备6台（套）。本年度不购置固定资产。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目19个，资金737.61万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
区调队1:5万 | 236.00 | 在系统收集和综合分析已有地质资料基础上，测区内系统开展1:5万区域地质调查,初步查明仲巴杂岩体不同地层单元的空间展布特征与相互接触关系，分析其物质组成，变形变质特征，变形期次、样式及变形变质时代等。结合岩石构造学和年代学研究，恢复其构造变形场和应力方向，查明其构造属性与变形历史，并确定其年龄和源区；初步查明测区成矿地质背景及控矿地质条件，以Au、Sb、Cu为主攻矿种，系统开展地质找矿工作，推动测区基础地质调查程度及矿产勘查工作。 |
人才专项经费 | 202.37 | 通过项目实施，不断提升地勘局“珠峰英才”的能力，发挥好人才对西藏地质科技引领作用，同时培养西藏地勘行业接续人才。提交研究报告7份，全部通过专家评审，发表中文核心以上论文3篇以上，培养硕（博）士研究生3人以上，培养高级职称人员3人以上。项目执行过程中保证安全，不发生任何安全问题。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
