2025-10-20 来源: 计划财务审计处 李高琪
目 录
第一部分 基本情况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算公开表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、单位职责
贯彻执行国家的方针、政策，落实地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；进行矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；本着“科学、高效、优质、诚实、互惠”的原则，立足西藏、服务西藏，在矿产资源勘查、环境建设等领域中为社会提供服务；适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平，逐步打造出一支实践经验丰富的技术和管理人才队伍。
西勘集团编制数为200人，在职职工人数56人，与去年人数一致。单位内设机构有5个部门。党员32名，设立有3个党支部，支部班子健全。公司具有工程地质勘察乙级、地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级、地质灾害治理工程监理资质乙级、地质灾害治理工程施工资质乙级。
根据《关于印发〈西藏自治区地质矿产勘查开发局生产经营性事业单位改革实施方案〉的通知》《关于西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司清算注销实施方案的批复》（藏地勘〔2024〕27号）以及《关于对西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司资产清查结果确认及资产处置的函》（藏机管函〔2024〕273号）精神和要求，西勘集团开展事业单位法人和企业法人清算注销，清算后的资产已划转至局机关和各队，所有在职职工已分流到局属各队，2025年9月22日已完成税务注销，事业单位法人注销和工商注销正在办理中。
第二部分 2024年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计5,435.94万元，与2023年度收入4,427.86万元相比，增加了1,008.08万元，增加22.77%，主要原因：本年单位下属西藏山水旅游有限公司注销后资产转入我单位，投资收益收入增加，导致本年收入增加。
2024年度支出总计3,576.42万元，与2023年支出4,707.47万元相比，减少了1,131.05万元，减少24.03%，主要原因：因经营性事业单位改革要求，单位需注销，故本年经营项目减少，支出减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入5,435.94万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余-636.51万元，主要来源是2023年末结转结余-522.82万元（其中经营结余为-642.31万元，项目支出结转和结余119.49万元），较2023年度决算数减少113.69万元，下降21.75%，主要原因：我单位需在2024年底完成注销工作，根据西勘集团2024年行政专题会议纪要第14号，将以往年度局管项目申扎县熊梅镇达果村饮用水工程项目结余17.28万元以及精神文明建设费结余5.93万元上缴区地勘局；将以往年度非财政拨款项目结转90.48万元（其中西藏康马布主综合调查10.60万元，自治区布主金锑矿普查79.87万元）转入非财政拨款结余中，调整后年初结转和结余为-636.51万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出3,576.42万元。
结余分配1,223.01万元，主要是单位投资收益、利息收入和租金收入，转入非财政拨款结余中，较2023年度决算数增加855.84万元，增长233.09%，主要原因：我单位下属西藏山水旅游有限公司注销后资产划转至我单位，投资收益增加。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加522.82万元，增长100%，主要原因：因经营性事业单位改革要求，单位需注销，年末结转结余全部转入非财政拨款结余中。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年度收入5,435.94万元，其中：财政拨款收入2,119.16万元，占38.98%；经营收入847.78万元，占15.60%；其他收入2,469.01万元，占45.42%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出3,576.42万元，其中：基本支出2,013.83万元，占56.31%；项目支出214.88万元，占6.01%；经营支出1,347.72万元，占37.68%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2,119.16万元，支出2,119.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少23.44万元，下降1.09%，主要原因：财政拨款收入中职业年金减少；财政拨款支出减少24.58万元，下降1.15%，主要原因：财政拨款支出中职业年金缴费支出减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少1.15万元，下降100%，主要原因是当年财政拨款结转项目均已按预算执行完成。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数未发生变化，主要原因是当期财政拨款项目均已按预算执行完成，未形成结转结余。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表；2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,119.16万元，占本年支出合计的59.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.58万元，下降1.15%，主要原因：财政拨款支出中职业年金缴费支出减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,119.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出199.98万元，占9.44%；住房保障（类）支出149.01万元，占7.03%；资源勘探工业信息等（类）支出1,676.72万元，占79.12%；卫生健康（类）支出93.44万元，占4.41%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,150.20万元，支出决算为2,119.16万元，完成年初预算的98.56%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中驻村生活补助的功能科目行政运行有误，后调整至资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为211.76万元，支出决算为199.98万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因：一名职工长期病假，其基本养老保险缴费基数按照病假工资缴纳，养老保险缴费支出减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为95.93万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因：一名职工长期病假，其医疗保险缴费基数按照病假工资缴纳，医疗保险缴费支出减少。
4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为1,675.01万元，支出决算为1,676.72万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因：因单位年底需注销，公用经费稍增。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为149.47万元，支出决算为149.01万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因：一名职工长期病假，其住房公积金缴费基数按照病假工资缴纳，住房公积金支出减少。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,013.83万元，其中人员经费1,827.94万元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助。公用经费185.89万元，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出单位不适用。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出单位不适用。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少2.48万元，下降37.69%，主要原因:本年因单位注销，各类业务活动减少，公车运行维护费减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.10万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.10万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，当期公务用车保有量3辆，年末公务用车均已划转处置。
公务用车运行维护费支出4.10万元，主要用于三辆公车日常运行及维护。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.48万元，下降37.69%，主要原因:本年因单位注销，各类业务活动减少，公车运行维护费减少。
3.公务接待费支出0.00万元。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金96.77万元，占一般公共预算项目支出总额的91.87%。组织对2024年度“萤石矿普查”1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金118.33万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我单位在部门决算中反映“萤石矿普查”“地质调查评价”等2个项目绩效自评结果。
“地质调查评价”项目绩效自评表：详见附件2。
“地质调查评价”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为96.77万元，执行数为96.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年开展了项目野外地质工作，完成了全部项目设计的野外主要实物工作量，年度资金执行率100%，绩效目标指标得分100分；二是该项目成果报告已完成编制，并通过专家评审，项目经济、社会、环境效益等得以全部体现。未发现问题。下一步改进措施：一是加强项目预算，合理确定绩效目标三级指标，突出产出指标和效益指标，并加强绩效目标的过程管理；二是按资金执行计划及时完成资金支付，提高资金支付执行率。
“萤石矿普查”项目绩效自评表：详见附件2。
“萤石矿普查”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为118.33万元，执行数为118.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分收集和研究已有地质、矿产、物化探成果研究，年度资金执行率100%，绩效目标指标得分100分；二是提交萤石矿30万吨。未发现问题，无下一步改进措施。
十一、其他重要事项情况说明
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
按照《西藏自治区国有企业改革工作领导小组关于印发〈自治区党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管推进工作方案〉的通知》（藏企改发〔2023〕2号）、《西藏自治区地质矿产勘查开发局生产经营事业单位改革实施方案》（藏地勘〔2024〕9号）《关于西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司清算注销实施方案的批复》（藏地勘〔2024〕27号）要求，我单位需在2024年底完成注销工作，所属房屋、车辆等固定资产均已无偿划转至区地勘局及其下属其他事业单位。截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
