目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队概况

一、部门决算单位构成

大队属于西藏自治区地质矿产勘查开发局下属单位，2022年度部门决算编制纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

大队始建于1966年，是在原地质矿产部铬矿会战指挥部基础上成立的，是西藏地勘队伍中建队时间最长的一支地质队，经过五十多年的拼搏和奋斗，大队已发展壮大成为拥有固定资产原值14828.53万元，以地质矿产勘查为主业，集矿产品开发、工程勘察、工程施工、区域地质调查、水文地质、环境地质、地质灾害治理施工、工程测绘、物管业服务为一体的综合性地勘队伍。

（二）部门机构设置

大队的内部机构共计17个部门。其中：后勤部门由办公室、政工办、人事科、计财科、国资科、总工办、矿权办、安保科、工会、物业中心、藏东南保障服务中心共计11个部门组成；二级实体由地勘院、工勘院、岩土院、生态修复院、文图制作中心及测绘地理信息院共计6个部门组成，以上后勤部门和二级实体均在大队计财科统一核算，统一管理，本报表涵盖大队全部的经济活动内容。

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度区地勘局第二地质大队部门决算总收入为47641.84万元，相比上年总收入增加31252.13万元，主要原因2022年度承担拉萨市南北山绿化工程2022年度配套工程EPC总承包配套水利工程，导致收入增幅较大；2022年度区地勘局第二地质大队部门决算总支出为45019.79万元，相比上年总支出增加31030.23万元，主要原因：拉萨市南北山绿化工程2022年度配套工程EPC总承包配套水利工程，导致支出增幅较大。

二、收入决算情况说明

2022年度区地勘局第二地质大队决算总收入为47641.84万元，其中：财政拨款收入7181.57万元，占总收入的15.07%；经营收入39803.27万元，占总收入的83.55%；其他收入657万元，占总收入的1.38%。较比2021年度决算总收入16389.71万元，增加31252.13万元，增加率190.68%。主要原因：2022年度承担拉萨市南北山绿化工程2022年度配套工程EPC总承包配套水利工程。

三、支出决算情况说明

2022年度区地勘局第二地质大队部门决算总支出为45019.79万元，其中：基本支出6627.69万元，占总支出比例14.72%；项目支出581.91万元，占总支出比例1.29%;经营支出37810.19万元，占中支出比例83.99%。较比2021年度决算总支出13989.56万元，增加31030.23万元，增加率221.81%。主要原因：2022年度承担拉萨市南北山绿化工程2022年度配套工程EPC总承包配套水利工程。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度区地勘局第二地质大队财政拨款总收入7181.57万元；财政拨款总支出7102.07万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度区地勘局第二地质大队财政拨款总支出7102.07万元，较比2021年度财政拨款总支出6334.34万元，增加767.73万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7102.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出607.22万元，占总支出的8.55%；卫生健康支出273万元，占总支出的3.84%；资源勘探信息等支出5711.69万元，占总支出的80.43%；住房保障支出510.16万元，占总支出的7.18%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）607.22万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）273万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）5711.69万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）510.16万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2022年“三公”经费情况表

1、2022年度区地勘局第二地质大队“三公”经费决算数10.00万元，较比2021年度决算数13.30万元，减少3.30万元，减少率24.81%，其中：决算数公务接待费0万元，较比2021年度预算数0万元，减少了0万元，减少率为0%；公务用车决算数10.00万元，较比2021年度预算数13.30万元，减少3.30万元，减少率24.81%；决算数和预算数均无因公出国（境）费。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

    因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车购置数0量，公务用车保有量为6辆，发生的公务用车运行维护费合计10.00万元，国内公务接待0批次未发生公务接待费。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

无机关运行情况

（二）机关运行经费预算的内容。

无机关运行经费

    七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2021年度政府采购总额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队共有车辆54辆，其中其他用车（野外生产用车）54辆、单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备4台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年本单位财政拨款收入7181.57万元，上年结转18.95万元，财政拨款支出7102.07万元（其中：基本支出6523.25万元，项目支出578.82万元），截止2022年12月31日本单位预算执行进度98.45%，未支付资金98.45万元（其中机构及设施运行维护费32.44万元；西藏山南市洛扎县拉康镇、拉郊乡边境安置点引水保障工程26.01万元；西藏朱诺-诺仓特殊景观区找矿靶区40万元）。下一步未支付资金安排如下：机构及设施运行维护费已于2023年支付完毕；截止目前西藏山南市洛扎县拉康镇、拉郊乡边境安置点引水保障工程已支付16.18万元，剩余9.83万元计划于2023年11月份支付完毕；西藏朱诺-诺仓特殊景观区找矿靶区计划于2023年11月前支付完毕。

年内严格按照财政预算绩效管理要求，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2022年度14个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表。从2022年局管项目筛选了西藏山南市洛扎县拉康镇、拉郊乡边境安置点饮水保障工程项目形成了财政支出绩效评价报告。

十、债务情况说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2022年度无政府债务。

十一、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2022年度无重点、重大项目。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。