目  录

第一部分 西藏自治区地质调查院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区地质调查院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区地质调查院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质调查院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区地质调查院2022年度部门决算编制范围的单位有1家，为本单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区地质调查院于2001年正式成立，是根据藏政办发[2000]14号文自治区人民政府办公厅“关于印发自治区地质矿产勘查开发局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知”精神设立的，为西藏地勘局下属的处级建制事业单位，具有独立的法人资格，独立的财务和帐户，单位地址为拉萨市北京中路21号，法定代表人为尼玛次仁。

主要职能：为国家建设提供地质调查服务、区域地质调查矿产、水文、工程、环境地质调查、地球物理、地球化学勘查、地质工程勘探、地质测绘、岩石矿物鉴定、分析化学测试、选冶试验等，拥有固体矿产勘查甲级、地球化学勘查甲级资质。

（二）部门机构设置。

西藏自治区地质调查院内设6个科室，包括：办公室、政工人事科、财务科、总工办、拉萨野外工作站和工会。 

   第二部分 西藏自治区地质调查院2022年度部门决算表

   （详见附表1-9）

   第三部分 西藏自治区地质调查院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度决算总收入为1001.57万元，相比上年总收入减少325.26万元，主要原因：财政拨款收入比上年减少234.57万元，因为2022年财政拨款项目减少；经营收入和其他收入比上年减少90.69万元，由于缺乏技术人员及相关资质，导致市场项目收入减少。2022年度决算总支出为956.48万元，相比上年总支出减少243.58万元，主要原因：2022年总收入减少，导致相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年决算总收入为1001.57万元，其中：财政拨款收入636.41万元，占总收入的63.54%；经营收入256.17万元，占总收入的25.58%；其他收入108.99万元，占总收入的10.88%。说明对财政拨款收入的依存度较大。较比2021年度决算总收入1326.83万元，减少325.26万元，减少率24.51%。主要原因：2022年财政拨款项目减少；其他收入也明显减少。

三、支出决算情况说明

2022年度决算总支出为956.48万元，其中：基本支出597.90万元，占总支出比例62.51%；项目支出191.66万元，占总支出比例20.04%；经营支出166.92万元，占总支出比例17.45%。较比2021年度决算总支出1200.06万元，减少243.58万元，减少率20.30%。主要原因：2022年总收入减少，导致相应支出减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款总收入636.41万元；财政拨款总支出692.87万元。总支出大于总收入因为2021年财政拨款项目资金结转到2022年使用。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款总支出692.87万元，较比2021年度财政拨款总支出803.48万元，减少110.61万元，主要因为我单位2022年财政拨款项目减少。 

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出692.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.50万元，占总支出的7.87%；卫生健康支出24.27万元，占总支出的3.50%；资源勘探信息等支出567.94万元，占总支出的81.97%；住房保障支出46.17万元，占总支出的6.66%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.50万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.27万元。

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）567.94万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.17万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2022年度“三公”经费决算数4.36万元，较比年初预算数5.24万元，减少0.88万元，减少率16.79%，其中：决算数公务接待费0万元，较比年初预算数0.60万元减少了0.60万元，减少率为100.00%；公务用车决算数4.36万元，较比年初预算数4.64万元，减少了0.28万元，减少率为6.03%；决算数和预算数均无因公出国（境）费。“三公”经费减少的主要原因是：严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支。

2、2022年未产生公务接待费。公务用车经费4.36万元，为公务用车运行维护费4.23万元，未产生公务用车购置费，公务用车保有量1辆。

    六、2022年度机关运行情况说明

2022年西藏自治区地质调查院（全额补助事业单位）机关运行经费拨款0.00万元。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区地质调查院2022年度政府采购总额为0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区地质调查院共有车辆5辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年度财政拨款收入636.41万元，财政拨款支出635.21万元。截止2022年12月财政预算执行进度为99.81 %，未支付资金是地勘局党建经费结转1.17万元，主要原因2022年受疫情的影响，党建培训及活动未完全开展。

严格按照财政预算绩效管理要求，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2022年度8个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表（详见附件1）。

今后我单位将坚持推进绩效管理重点工作，改革创新和队伍建设有机融合，从夯实绩效管理基础、推进绩效管理联动机制、加强考评结果运用入手，不断加强绩效管理。

十、债务情况说明。

西藏自治区地质调查院2022年度无政府债务。

十一、重点、重大项目信息

西藏自治区地质调查院2022年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。