目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局预算明细表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、主要职能

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：局机关、地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘集团公司、实验室、地调院、物资公司。

依据《西藏自治区地质矿产勘查开发局职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发[2001]14号）文件，我局为西藏自治区人民政府的直属正地（厅级）事业单位，机构设置如下：

（一）局机关：内设6个职能处（室），即办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、政工人事处（含机关党委、机关纪委）、退（离）休人员管理处（拉萨退(离)休管理站、华阳退(离)休管理站）。

（二）地质二队：内设9个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、保卫科、工会。

（三）地质五队：内设11个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、纪律监察科、保卫科、工会、经管办、物管科。

（四）地质六队：内设12个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、绘图室、纪律监察科、保卫科、工会、物管科。

（五）地热队：内设11个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、纪律监察科、保卫科、工会、物管科。

（六）区调队：内设13个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、纪律监察科、保卫科、工会、物管科、铁路办、资料室。

（七）西勘集团公司：内设5个职能科（室），即综合办、计财科、政工人事科、总工办、物管科。

（八）实验室：内设4个职能科（室），即办公室、计财科、政工办、总工办。

（九）地调院：内设5个职能科（室），即综合办、计财科、政工人事科、总工办、工会。

（十）物资公司：内设2个职能科（室），即办公室、计财科。

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2023年度收支总预算91,938.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入42,095.20万元、事业单位经营收入48,821.08万元、其他收入427.00万元、上年结转595.16万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出79,281.01万元、社会保障和就业支出3,795.54万元、卫生健康支出1,814.95万元、住房保障支出2,796.23万元;年终结转结余4,250.71万元。

二、部门收入总体情况

2023年度收入预算总量91,938.44万元，同比增加21,577.51万元，主要原因是：2023年单位经营收入增长及下属地质五队单位经营收入纳入预算一体化管理。其中：上年结转595.16万元，占0.64%；一般公共预算拨款收入42,095.20万元，占45.79%；单位资金收入49,248.08万元，占53.57%。

三、部门支出总体情况

2023年度支出预算总量87,687.73万元，同比增加21375.54万元，主要原因是：2023年单位经营支出增长及下属地质五队单位经营支出纳入预算一体化管理。其中：基本支出86,020.67万元，占98.10%；项目支出1,667.06万元，占1.90%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收支总预算42,690.36万元，同比增加5,504.75万元，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金、休假路费的增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入42,095.20万元、上年结转595.16万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出34,283.64万元、社会保障和就业支出3,795.54万元、卫生健康支出1,814.95万元、住房保障支出2,796.23万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年度一般公共预算当年拨款42,095.20万元,比2022 年执行数增加3,436.26万元，主要原因：人员工资、社保、住房公积金、休假路费的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款42,095.20万元,主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出33,689.53万元，占80.03%；社会保障和就业支出3,794.50万元，占9.01%；卫生健康支出1,814.95万元，占4.31%；住房保障支出2,796.22万元，占6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.资源勘探工业信息等支出2023年度预算数为33,689.53万元，比2022年执行数增加2,214.57万元，上升7.04%。主要是新增人员、工资上涨等因素导致全局工资、社保等预算增加。

2.社会保障和就业支出2023年度预算数为3,794.50万元，比2022年执行数增加397.08万元，上升11.68%。主要是新增人员、工资上涨等因素导致养老保险预算增加。

3.卫生健康支出2023年度预算数为1,814.95万元，比2022年执行数增加238.18万元，上升13.12%。主要是新增人员、工资上涨等因素导致医疗保险预算增加。

4. 住房保障支出2023年度预算数为2,796.22万元，比2022年执行数降低0.27万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出41,025.70万元，其中：

人员经费36,293.06万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4,732.64万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年度“三公”经费预算数为167.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费160.85万元，公务接待费6.9万元。“三公”经费预算比2022年减少11.96万元，压缩7.13%，主要原因是2023年车辆维修费用预算降低。

公务用车购置0辆、保有48量，国内公务接待28批次、   170人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我局2023年度只有局机关1家为参公管理事业单位，其机关运行经费财政拨款预算672.24万元，比2022年预算增加45.49万元，增长7.26%。主要是物价、人员劳务费上涨，办公用房维修维护、办公费较去年增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆   292辆，其中，副部（省）级领导干部用车1辆、主要领导干部用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车286辆，其他用车主要是生产用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备   13台（套），单位价值100万元以上专用设备24台（套）。2023年无一般公共预算安排车辆更新购置计划。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理151个，资金42,690.36万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金42,690.36万元。因2023年项目较少，大部分项目为运转类项目，故2023年度实行重点项目绩效目标管理项目1个，是西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队周转房维修改造项目，资金547.64万元，占年初项目支出预算总额的32.85%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分 名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。